部门镇街
| 索引号： | 12500383358706219L/2024-00012 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区公共资源事务中心 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区公共资源事务中心2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 12500383358706219L/2024-00012 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区公共资源事务中心 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区公共资源事务中心2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区公共资源事务中心
2023年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责为公共资源交易活动提供场所，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件；协助制定交易流程等交易管理制度，制定现场管理、应急处理等内部管理制度；负责场内交易日常事务，开展交易数据统计分析；执行本级政府集中采购项目代理；协助有关职能部门处理投诉举报；协助开展信息公开和诚信体系建设等。
（二）机构设置
正处级事业单位（参照公务员法管理），机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款，设置办公室、工程建设交易科、政府采购服务科、资产资源交易科、信息科5个内设机构。
核定编制18名。其中：主任1名、副主任2名，内设机构领导职数各1名。2023年末实有15人，较年初减少1人，原因是单位职工调出3名，调入1名，新进人员1名。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计582.15万元，支出总计582.15万元。收支较上年决算数减少460.74万元，下降44.18%，主要原因是收入合计减少460.74万元。
2.收入情况。2023年度收入合计582.15万元，较上年决算数减少460.74万元，下降44.18%，主要原因是财政拨款收入减少460.74万元。其中：财政拨款收入582.15万元，占100.00%。
3.2023年度支出合计582.15万元，较上年决算数减少460.74万元，下降44.18%，主要原因是基本支出增加20.33万元，项目支出减少481.07万元。其中：基本支出431.34万元，占74.09%；项目支出150.81万元，占25.91%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计582.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少460.74万元，下降44.18%。主要原因是2022年新增一次性项目经费新场地建设费，用于支付区公共资源交易平台迁建和煦农贸市场新场地信息化项目等合同费用，2023年无此项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入582.15万元，较上年决算数减少460.74万元，下降44.18%。主要原因是2022年新增一次性项目经费新场地建设费，用于支付区公共资源交易平台迁建和煦农贸市场新场地信息化项目等合同费用，2023年无此项目。较年初预算数增加17.51万元，增长3.10%。主要原因是增加项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出582.15万元，较上年决算数减少460.74万元，下降44.18%。主要原因是2022年新增一次性项目经费新场地建设费，用于支付区公共资源交易平台迁建和煦农贸市场新场地信息化项目等合同费用，2023年无此项目。较年初预算数增加17.51万元，增长3.10%。主要原因是追加运维费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出481.68万元，占82.74%，较年初预算数增加19.66万元，增长4.26%。主要原因是追加运维费。
（2）社会保障与就业支出68.68万元，占11.80%，较年初预算数增加15.03万元，增长28.01%，主要原因是2023年新进人员1名及养老保险、职业年金缴费基数调整。
（3）卫生健康支出18.19万元，占3.12%，较年初预算数减少0.63万元，下降3.35%，主要原因是缴费基数调整。
（4）住房保障支出13.60万元，占2.34%，较年初预算数减少16.56万元，下降54.91%，主要原因是缴费基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出431.34万元。其中：人员经费357.68万元，较上年决算数增加23.68万元，增长7.09%，主要原因是2023年新进人员1名及养老保险、职业年金缴费、医疗保险、住房公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金和生活补助等。公用经费73.66万元，较上年决算数减少3.35万元，下降4.35%，主要原因是公务接待减少，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.84万元，较年初预算数减少4.16万元，下降83.20%，主要原因是严格执行接待开支标准和陪餐规定，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少1.93万元，下降69.68%，主要原因是公车使用费、公务接待人次减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。
2023年度本部门未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0.76万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.74万元，下降83.11%，主要原因是认真落实公车使用规定，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少1.88万元，下降71.21%，主要原因是公车使用费、公务接待人次减少。
公务接待费0.08万元，主要用于接待其他省、市、区交易中心到我单位学习调研招投标交易工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降84.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格执行接待开支标准和陪餐规定。较上年支出数减少0.04万元，下降33.33%，主要原因是公务接待人次减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费79.80元，车均购置费0万元，车均维护费0.76万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出22.76万元，较上年决算数减少2.44万元，下降9.68%，主要原因是开评标活动减少。本年度培训费支出1.17万元，较上年决算数增加0.13万元，增长12.50%，主要原因是2023年新进参公人员1人。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出73.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少3.35万元，下降4.35%。主要原因是公务接待减少，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购笔记本电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况（必须公开内容）
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出150.81万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区公共资源事务中心项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
傅盈凤 023-49825828
(此件主动公开)
渝公网安备50011802010123号
