部门镇街
| 索引号： | 12500383G72046514M/2024-00028 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区新城建管委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区新城建设管理委员会（本级）2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 12500383G72046514M/2024-00028 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区新城建管委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区新城建设管理委员会（本级）2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区新城建设管理委员会（本级）
2023年度部门决算公开说明
区大数据产业园管委会主要职责：负责对区大数据服务产业进行分析研究，提出加快发展的政策措施、意见建议，牵头编制产业规划、策划包装产业项目，全程介入招商引资；负责项目落地及运营服务，落实优惠政策和措施；负责产业园公共信息服务平台和孵化平台建设；负责对委托运营的园中园进行目标考核；负责政企交流与合作，收集区大数据服务企业意见建议，受理企业投诉举报；负责大数据产业园服务产业经济运行分析、数据统计、信息上报、重点项目申报、特色园区申报、上级资金争取等工作。
经区委、区政府批准，本单位于2022年9月设立，机构类别为区政府派出机构，加挂重庆市永川区大数据产业园管理委员会牌子。内设办公室（应急管理办公室）、财政审计局、规划建设用地局（综合执法局）、产业发展局（大数据产业局）4个职能科室。
1.总体情况。2023年度收入总计106968.49万元，支出总计106968.49万元。收支较上年决算数增加106968.49万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2022年9月设立，2023年单独编制决算。
2.收入情况。2023年度收入合计106968.49万元，较上年决算数增加106968.49万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2022年9月设立，2023年单独编制决算。其中：财政拨款收入106968.49万元，占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计106968.49万元，较上年决算数增加106968.49万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2022年9月设立，2023年单独编制决算。其中：基本支出160.80万元，占0.15%；项目支出106807.69万元，占99.85%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。
2023年度财政拨款收、支总计106968.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加106968.49万元，增长100.00%。主要原因是本单位于2022年9月设立，2023年单独编制决算。
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2667.98万元，较上年决算数增加2667.98万元，增长100.00%。主要原因是本单位于2022年9月设立，2023年单独编制决算。较年初预算数减少13066.40万元，下降83.04%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，减少了财政拨款。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2667.98万元，较上年决算数增加2667.98万元，增长100.00%。主要原因是本单位于2022年9月设立，2023年单独编制决算。较年初预算数减少13066.40万元，下降83.04%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，减少了财政拨款，相应减少支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出44.40万元，占1.66%，较年初预算数增加44.40万元，增长100.00%，主要原因是年中下达了2022年度限额以上商贸服务业奖励资金及工作经费和2023年非公经济和社会组织党组织工作活动经费，相应增加支出。
（2）社会保障与就业支出15.60万元，占0.58%，较年初预算数无增减。
（3）卫生健康支出4.45万元，占0.17%，较年初预算数减少0.95万元，下降17.59%，主要原因是医疗保险缴费减少。
（4）城乡社区支出623.05万元，占23.35%，较年初预算数减少1081.47万元，下降63.45%，主要原因是减少了相关项目支出。
（5）资源勘探信息等支出1973.68万元，占73.98%，较年初预算数减少12026.32万元，下降85.90%，主要原因是减少了相关项目支出。
（6）住房保障支出6.79万元，占0.25%，较年初预算数减少2.07万元，下降23.36%，主要原因是住房公积金支出减少。
2023年度一般公共财政拨款基本支出160.80万元。其中：人员经费136.92万元，较上年决算数增加160.80万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2022年9月设立，2023年单独编制决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费23.88万元，较上年决算数增加23.88万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2022年9月设立，2023年单独编制决算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入104300.51万元，较上年决算数增加104300.51万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2022年9月设立，2023年单独编制决算。本年支出104300.51万元，较上年决算数增加104300.51万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2022年9月设立，2023年单独编制决算。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2023年度“三公”经费支出共计14.04万元，较年初预算数增加9.54万元，增长212%，主要原因是促进中心公务接待费年初预算数为5.3万元，本单位公务接待费无年初预算数，费用由本单位据实列报，因公出国（境）费无年初预算数，费用据实列报。较上年支出数增加14.04万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2022年9月设立，2023年单独编制决算。
2023年度本单位因公出国（境）费用7.29万元，主要是用于带动地区经济发展，由区政府组织，赴马来西亚、泰国开展招商引资项目合作。费用支出较年初预算数增加7.29万元，增长100.00%，主要原因是因公出国（境）费无年初预算数，费用据实列报。较上年支出数增加7.29万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2022年9月设立，2023年单独编制决算。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年未购置公务车辆。较上年支出数无增减，主要原因是本单位于2022年9月设立，2023年单独编制决算。
公务车运行维护费1.57万元，主要用于机要文件交换等工作所需车辆的燃油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少2.93万元，下降65.11%，主要原因是为贯彻落实中央、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务车运行维护费开支，节约行政运行成本。较上年支出数增加1.57万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2022年9月设立，2023年单独编制决算。
公务接待费5.17万元，主要用于公务对接、招商引资等公务接待。费用支出较年初预算数增加5.17万元，增长100.00%，主要原因是促进中心公务接待费年初预算数为5.30万元，本单位公务接待费无年初预算数，费用由本单位据实列报。较上年支出数增加5.17万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2022年9月设立，2023年单独编制决算。
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待54批次588人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费87.95元，车均购置费0万元，车均维护费1.57万元。
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.55万元，较上年决算数增加1.55万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2022年9月设立，2023年单独编制决算。本年度培训费支出43.88万元，较上年决算数增加43.88万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2022年9月设立，2023年单独编制决算。
2023年度本单位机关运行经费支出23.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加23.88万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2022年9月设立，2023年单独编制决算。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
2023年度本单位政府采购支出总额3.10万元，其中：政府采购货物支出3.10万元。授予中小企业合同金额3.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公设备。
根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金106807.69万元。
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区新城建设管理委员会（本级）项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵曼玲
联系电话：023-49808696
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
