部门镇街
| 索引号： | 12500383G72046514M/2024-00030 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区新城建管委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区新城建设管理委员会企业服务中心2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 12500383G72046514M/2024-00030 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区新城建管委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区新城建设管理委员会企业服务中心2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
2023年度部门决算公开说明
（一）职能职责
协助企业办理手续；协助企业综合协调有关部门；组织企业参加各项活动；落实招商引资政策及奖励办法；企业统计服务；协助企业解决问题和困难等。
（二）机构设置
重庆市永川区新城建设管理委员会企业服务中心为重庆市永川区新城建设管理委员会下属正科级事业单位，机构类别为公益二类，经费形式为财政全额拨款。
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计350.70万元，支出总计350.70万元。收支较上年决算数减少15.14万元，下降4.14%，主要原因是人员变动及工资待遇政策性调整。
2.收入情况。2023年度收入合计350.70万元，较上年决算数减少15.14万元，下降4.14%，主要原因是人员变动及工资待遇政策性调整，财政拨款减少。其中：财政拨款收入350.70万元，占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计350.70万元，较上年决算数减少15.14万元，下降4.14%，主要原因是人员变动及工资待遇政策性调整，财政拨款减少，相应减少支出。其中：基本支出350.70万元，占100.00%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计350.70万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少15.14万元，下降4.14%。主要原因是人员变动及工资待遇政策性调整。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入350.70万元，较上年决算数减少15.14万元，下降4.14%。主要原因是人员变动及工资待遇政策性调整，一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数减少43.30万元，下降10.99%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，一般公共预算财政拨款比年初预算减少。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出350.70万元，较上年决算数减少15.14万元，下降4.14%。主要原因是人员变动及工资待遇政策性调整，一般公共预算财政拨款收入减少，相应减少支出。较年初预算数减少43.30万元，下降10.99%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，一般公共预算财政拨款比年初预算减少，相应减少支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出34.85万元，占9.94%，较年初预算数无增减。
（2）卫生健康支出19.50万元，占5.56%，较年初预算数无增减。
（3）城乡社区支出278.28万元，占79.35%，较年初预算数减少31.32万元，下降10.12%，主要原因是基本支出减少。
（4）住房保障支出18.08万元，占5.15%，较年初预算数减少11.97万元，下降39.83%，主要原因是住房公积金支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出350.70万元。其中：人员经费297.94万元，较上年决算数减少4.32万元，下降1.43%，主要原因是人员变动及工资待遇政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费52.76万元，较上年决算数减少10.82万元，下降17.02%，主要原因是人员变动导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
本单位2023年度未发生“三公”经费支出，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国（境）费、公务车购置费、公务车运行维护费、公务接待费等支出，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数减少0.48万元，下降78.69%，主要原因是本年会议次数减少。本年度培训费支出0.71万元，较上年决算数增加0.41万元，增长136.67%，主要原因是本年参加培训人次增加，培训费相应增加。
（二）机关运行经费情况说明
（三）国有资产占用情况说明
2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金0万元。
（二）绩效自评结果
（三）重点绩效评价结果
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵曼玲
联系电话：023-49808696
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
