索引号: 115003830093381399/2024-00042 发文字号:
发布机构: 永川区三教镇 成文日期: 2024-11-01 发布日期: 2024-11-01
标题: 重庆市永川区三教镇人民政府 2023年决算报告
主题分类: 财政 有效性:
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发布机构: 永川区三教镇
成文日期: 2024-11-01
发布日期: 2024-11-01
标题: 重庆市永川区三教镇人民政府 2023年决算报告
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区三教人民政府

2023年决算报告

一、预算收支决算情况

(一)一般公共预算收支情况

全镇一般公共预算收入年初预算321万元,预算调整为321万元,实际完成为450万元,为调整预算134.46%增长(与上年同期,下同)37.2%,其中:税收收入404万元,增长38.4%,非税收入45万元,增长30%。加上体制补助收入2859万元,固定性转移支付收入945万元,专项转移支付收入1796万元,结算补助收入88万元调入预算稳定调节基金112万元,上年结转收入642万元调入资金80万元。收入总计6986万元。

全镇一般公共预算支出年初预算5165万元,支出总计5165万元,加上级专款,年度预算为5212万元,实际执行6112万元,为年度预算的117.26%,同比降低3.61%。加上上解上级支出153万元、安排预算稳定调节基金10万元、结转下年支出711万元,支出总计6986万元。当年实现收支平衡。全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1463万元、国防支出1万元、公共安全支出7万元、文化旅游体育与传媒支出207万元、社会保障和就业支出1570万元、卫生健康支出349万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出263万元、农林水事业支出1671万元、交通运输支出331万元、自然资源海洋气象等支出7万元住房保障支出206万元、灾害防治及应急管理支出28万元等民生和重点支出。

年末结转下年711万元

(二)政府性基金预算收支情况

政府性基金收入为179万元,其中专项转移支出收入145万元,上年结转收入34万元,降低67.1%

全镇政府性基金本级支出88万元,降低76.4%加上调出资金80万元、结转下年16万元,支出总计179万元,当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出88万元,即:城乡社区支出80万元其他支出8万元。

年末结转下年11万元。

(三)国有资本经营预算收支情况

我镇无国有资本经营收支。

二、2023年地方财力及平衡情况

2023年我镇一般公共预算财力6986万元,政府性基金财力179万元。

(一)一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力6986万元,同比降低3.5%。由一般公共预算收入450万元,加上级补助、调入资金动用预算稳定调节基金调入资金6536资金构成。支出总计6986万元,由一般公共预算支出6112万元,加上解支出、补充预算稳定调节基金、结转下年支出等877万元构成,当年收支平衡。

(二)政府性基金预算财力及平衡情况

全镇政府性基金财力179万元,同比下降45.3%,由上级补助收入145万元及上年结转收入34万元构成。支出总计179万元,由政府性基金支出88万元加调出资金80万元,结转下年11万元构成,当年收支平衡。

(三)国有资本经营预算财力及平衡情况

2023年,我镇无国有资本经营预算及支出情况。

三、其他重点报告事项

(一)财政转移支付安排情况

2023年我镇收到上级转移支付补助5703万元,其中:一般性转移支付收入3907万元,专项转移支付收入1796万元,调入预算稳定调节基金112万元,上年结余642万元

(二)政府债务限额、余额及变动情况

2023年,我镇无地方政府债务。

(三)预算绩效管理开展情况

2023年我镇积极推进预算绩效管理,一是建立健全管理制度。出台了全面实施预算绩效管理的实施意见等制度。二是扩大编制范围。实现项目支出预算绩效目标编制全覆盖,绩效目标随单位预算一并批复。三是实施运行监控。利用财政脱贫资金动态监控平台,加强项目资金绩效运行监控,选取部分重点项目开展重点监控。四是加强绩效评价和结果运用。对部分项目和政策开展重点绩效评价,并将评价结果作为2023年预算安排的重要参考。

2023年,在镇党委的坚强领导和镇人大的监督、支持下,镇财政办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实积极财政政策,落实区委、区政府的决策部署和区人大决议,努力克服经济下行、财政收支矛盾突出等困难,牢固树立过紧日子思想,优化支出结构,努力盘活存量资金,精准施策,实现了财政平稳运行。

附件:2023年永川区三教镇财政总决算公开表


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