部门镇街
| 索引号： | 12500383768887358J/2025-00001 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区行政服务中心 | 成文日期： | 2025-02-12 | 发布日期： | 2025-02-12 |
| 标题： | 2025年重庆市永川区行政服务中心部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计;财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 12500383768887358J/2025-00001 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区行政服务中心 | ||||
| 成文日期： | 2025-02-12 | ||||
| 发布日期： | 2025-02-12 | ||||
| 标题： | 2025年重庆市永川区行政服务中心部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计;财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区行政服务中心
2025年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责运行维护好区级审批服务平台；对基层审批服务平台的运行进行业务指导；配合政务服务信息化建设；开展“民呼我为”应用平台日常维护等工作任务。
（二）部门构成
区行政服务中心为区政府办公室所属事业单位，机构类别为公益一类，内设办公室、窗口建设科、信息科、基层指导科。核定事业编制14名，现实有人数14人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
2025年年初预算数1108.32万元，其中：一般公共预算拨款1108.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年减少1.6万元，主要是一般公共预算拨款减少1.6万元。
（二）支出预算
2025年年初预算数1108.32万元，其中：一般公共服务支出1004.83万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出51.08万元，卫生健康支出24.5万元，住房保障支出27.91万元；支出比2024年减少1.6万元，主要是基本支出增加2.59万元，项目支出减少4.19万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1108.32万元，一般公共预算财政拨款支出1108.32万元，比2024年减少1.6万元。其中：基本支出406.99万元，主要用于保障区行政服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加2.59万元，主要原因是人员晋级晋升及医疗保险、养老保险和公积金等基数上调；项目支出701.33万元，主要用于行政大厅运维等重点工作，比2024年减少4.19万元，主要原因是免费为新开办企业刻制印章的单价下调，相应项目经费预算减少。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算4.6万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0.6万元，与2024年持平；公务用车运行维护费4万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年一般公共预算财政拨款运行经费69.29万元，比2024年增加0.1万元，主要原因为在职人员工资晋级后工会经费、福利费缴费基数增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况
所属各预算单位政府采购预算总额5.26万元：政府采购货物预算5.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算5.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
2025年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款701.33万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况
截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2025年重庆市永川区行政服务中心部门预算公开表
部门预算公开联系人：王春 联系方式：203- 61163222
重庆市永川区行政服务中心
2025年2月12日
渝公网安备50011802010123号
