重庆市永川区科学技术局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、拟定全区创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，推动多元化科技投入体系建设。

2、优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设；承担科技军民融合发展工作，承担引进科技创新资源、高新技术企业、高成长性企业和科技型企业培育等工作。推动科研条件保障建设，牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，拟定科技创新基地建设规划并组织实施。推动科技资源开放共享。牵头推动法人化研发机构建设及管理。

3、负责编制区级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、创新能力建设、社会民生、自然科学基金、软科学等项目的研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

4、组织拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

5、牵头技术转移体系建设，拟定科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设；承担引进科技创新资源、科技型企业培育等工作；指导管理全区众创空间、孵化器、加速器等平台规划和建设；推动科技园区建设。

7、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，负责科技保密工作。

8、拟定科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。

9、负责引进国外智力工作。拟定引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟定出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

10、会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才、产业技术人才、创业人才、创投人才及创新创业团队建设。

11、负责全区科技金融工作。牵头负责科技金融示范银行管理，负责种子基金、天使基金、风投基金等科技基金的建设管理，开展知识价值信用贷款，组织企业申报科技创新板挂牌。

12、负责科学技术奖组织申报管理。

13、拟定科学普及和科学传播规划、政策并组织实施，承担科技宣传工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴区、人才强区行动计划，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

16、有关职责分工。与区人力社保局的职责分工：有关外国人来永工作许可职责分工，依据《中央编办关于外国人来华工作许可职责分工的通知》(中央编办发〔2018〕97号)规定执行。

(二)机构设置

区科技局内设2个机构：办公室、科技创新促进科；下属1个事业单位：重庆市永川区生产力促进中心，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

(三)单位构成

从预算单位构成看，本部门属于区一级预算单位，因下属事业单位未进行单独核算，故本部门无下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2082.14万元，支出总计2082.14万元。收支较上年决算数减少418.74万元，下降16.7%，主要原因是收入合计减少418.74万元。

2.收入情况。2021年度收入合计2082.14万元，较上年决算数减少417.54万元，下降16.7%，主要原因是财政拨款收入减少417.54万元。其中：财政拨款收入2082.14万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计2082.14万元，较上年决算数减少418.74万元，下降16.7%，主要原因是基本支出增加17.19万元，项目支出减少435.93万元。其中：基本支出381.47万元，占18.3%；项目支出1700.67万元，占81.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2082.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少418.74万元，下降16.7%。主要原因是“创新30条”政策兑现经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2082.14万元，较上年决算数减少418.74万元，下降16.7%。主要原因是“创新30条”政策兑现经费减少。较年初预算数增加1535.75万元，增长281.1%。主要原因是追加“永川区科技项目专项资金”、“2019-2020年知识价值信用贷款担保服务费”、“2020年度高企奖励”等经费。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2082.14万元，较上年决算数减少418.74万元，下降16.7%。主要原因是“创新30条”政策兑现经费减少。较年初预算数增加1535.74万元，增长281.1%。主要原因是追加“永川区科技项目专项资金”、“2019-2020年知识价值信用贷款担保服务费”、“2020年度高企奖励”等经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1)一般公共服务支出20.00万元，占1.0%，较年初预算数增加20.00万元，主要原因是追加招商引资项目经费。

(2)科学技术支出1840.10万元，占88.4%，较年初预算数增加1388.36万元，增长307.3%，主要原因是追加高企奖励、永川区科技项目专项资金等政策兑现经费。

(3)社会保障与就业支出65.33万元，占3.1%，较年初预算数增加11.72万元，增长21.9%，主要原因是个人待遇调增后社保缴费增加。

(4)卫生健康支出18.52万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。

(5)金融支出115.67万元，占5.6%，较年初预算数增加115.67万元，增长100.0%，主要原因是追加知识价值信用贷款担保服务费等政策兑现经费。

(6)住房保障支出22.51万元，占1.1%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出381.47万元。其中：人员经费324.08万元，较上年决算数增加8.58万元，增长2.7%，主要原因是人员调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费57.39万元，较上年决算数增加8.61万元，增长17.7%，主要原因是人员调资等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、培训会、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计25.31万元，较年初预算数增加10.81万元，增长74.6%，主要原因是新增公务用车购置费用。较上年支出数增加15.67万元，增长162.6%，主要原因是新增公务用车购置费用。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平，主要原因是今年未安排单位人员出国出访；较上年支出数增加0.00万元，与上年数持平，主要原因是本部门2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费16.98万元，费用支出较年初预算数增加16.98万元，增长100.0%，主要原因是单位原公务用车按规定报废，新增公务用车购置费用；较上年支出数增加16.98万元，增长100.0%，主要原因是单位原公务用车按规定报废，新增公务用车购置费用。

公务用车运行维护费4.18万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.32万元，下降24.0%，主要原因是本部门严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少1.30万元，下降23.7%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制公务用车经费开支。  

公务接待费4.15万元，主要用于接待国内其他省市科技部门到我单位学习调研双创工作，接受相关部门检查指导工作，招商引资工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.85万元，下降53.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待68批次528人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费78.57元，车均购置费16.98万元，车均维护费4.18万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.32万元，较上年决算数减少1.40万元，下降13.1%，主要原因是厉行节约，精简会议。本年度培训费支出6.73万元，较上年决算数增加4.17万元，76.5%，主要原因是加大科技创新工作力度。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出57.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加8.61万元，增长17.7%，主要原因是人员调资等。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金1700.69万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

(二)绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》

(三)重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门1个项目开展重点绩效评价。区财政局委托第三方对本部门2020年兑现“创新30条”政策项目开展重点绩效评价，评价结果为良。

1、项目基本情况：根据《中共重庆市永川区委重庆市永川区人民政府关于深化改革扩大开放加快实施创新驱动发展战略的意见》(永川委发〔2016〕12号)文件规定，永川区科技局给当年申报“创新30条”项目的14个实施单位组织兑现奖励经费。2、主要产出和效果：一是全区高新技术企业、科技型企业数量大幅增加，战略性新兴产业占规模以上工业总产值比重大幅提升。二是全社会R&D经费支出占地区生产总值的比重和万人发明专利拥有量完成“创新30条”政策目标值。三是出台科技创新政策文件积极开展创新创业系列活动打造“永创汇”双创品牌，有效提升了全区创新氛围。3、发现的问题及原因：一是绩效管理有待加强，通过开展绩效自评发现政策存在的相关问题和运用自评结果绩效管理的能力欠佳。二是政策管理过程有待加强，个别政策补助申请资料不够完善。三是实施单位跟踪关注受奖励企业力度不足，无法确定企业后续发展情况，不利于提高财政资金使用效率。四是企业创新主体地位凸显不足，本次兑现“创新30条”政策，实体经济项目及资金占比总体较低，科技成果未能有效转化为生产力，企业创新主体地位凸显不足。4、下一步改进措施：一是强化项目绩效管理，按照《重庆市永川区部门预算绩效目标管理实施细则(试行)》规定，结合科技工作实际设置年度绩效目标，细化、量化绩效指标。二是强化政策管理过程，进一步细化兑现政策条件及相关资料，切实做到政策申报标准化，为政策兑现提供有力支撑。三是加强跟踪关注授奖企业后续发展，定期或不定期抽查授奖企业情况，督促相关资金用于企业科技创新，同时引导企业加强成果转化，积极开展中试研究推动企业转化升级。四是今后将积极深入调研，修订“创新30条”政策，引导企业加大研发投入，更加注重科技成果在企业转化，使企业成为创新主体。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：向玉              联系电话：023-49821749