一、部门基本情况
    （一）职能职责。

贯彻执行有关商贸流通业、现代服务业、对外贸易、对外经济合作、外商投资、招商引资等方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订有关发展战略和规划。

负责推进商贸流通业、现代服务业发展，拟订开拓市场、促进消费的具体办法，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

负责商贸流通业的指导、协调和服务工作，指导各种经济成分商业的协调发展。负责城乡商贸统筹发展工作，指导全区大型商场、市场合理布局，规划培育社区商业服务体系，优化全区商品市场体系。

负责商贸流通对外经济合作，拟订商贸流通对外经济合作的具体办法；负责区内、本区外出、外地来永举办的大型展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。

承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的具体办法，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商品欺诈等工作。

拟订粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划，提出粮食流通发展战略的建议，负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理，负责区级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作，承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理的责任。

负责全区对外贸易、对外经济合作工作，会同有关部门组织协调全区参与国家对外援助的活动和项目；依法管理和监督全区对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询工作；负责外贸统计及信息发布；归口管理争取境外无偿援助工作；负责全区口岸建设管理协调工作。

统筹协调和配置全区招商资源，拟定全区投资促进和招商引资的具体规定、管理办法、优惠政策并组织实施。会同相关部门策划包装招商项目，建立和完善招商项目库、信息网络及联系渠道，并提供相关咨询服务；搜集、整理投资项目信息，并做好投资信息的论证、筛选、发布及前期工作。负责承担招商合同的草拟、审核、公证，督促签约合同履行，对全区政府类招商引资合作协议、合同履行情况开展审查和评估。

拟订全区招商引资发展规划、年度计划并组织实施；负责对全区招商引资目标任务进行检查和考核；负责全区招商引资指标运行的统计、分析工作；负责指导、督促各镇（街）、部门和园区的招商引资工作，做好项目跟踪协调及综合服务。

指导外商投资工作，依法审核、核准和管理境外投资企业的设置，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况，办理外商投诉工作。

负责全区外事、侨务、港澳工作的统筹、规划、管理；指导和处理全区的涉外、涉侨和港澳事务；负责办理外事审批手续和外事活动的管理，转报本区因公出国人员的护照、签证；负责接待来访问的外宾；负责政府驻外办事机构及外来驻永办事机构的审批、管理和服务工作；负责对外友好城市建立、交流等相关工作。

负责推动商贸流通科技信息化建设。负责全区商贸信息系统和电子商务系统规划建设；指导全区商贸流通科学技术工作，协调重大科技开发引进和推广应用工作；会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金；组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定，指导行业协会和行业中介组织开展工作。

承办区政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

区商务局内设：办公室、市场科、现代服务业科、特种商品管理科、粮油管理科、外贸外资科和投资促进科等7个科室，包括区外商投资服务中心和区粮油质检站两个下属事业单位。
 二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度收入总计2,706.74万元，支出总计2,706.74万元。与2016年决算数相比，收入增加159.15万元、增长6.25%，主要原因是争取上级资金力度加大;支出增加159.15万元、增长6.25%，主要原因是上级项目增多，支付进度加快。
     本部门2017年度收入合计2,705.94万元，其中：财政拨款收入2,705.94万元，占总收入的100.00%。
     本部门2017年度支出合计2,706.74万元，其中：基本支出1,249.67万元，占总支出的46.17%；项目支出1,457.07万元，占总支出的53.83%。 

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少0.80万元，主要原因是上年年末结转的0.8万元为考核结果未出未发放的2016年第四季度公务员考核奖，本年按时发放了。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2,705.94万元，较上年决算数增加158.35万元，增长6.22%。主要原因是争取上级资金力度加大，上级专项资金增多。较年初预算数增加813.57万元，增长42.99%。主要原因是本年共争取上级专项资金（2016年商务发展（外经贸）传统外贸进出口清算资金、2016年区县切块商务发展专项资金（外经贸）等）813.57万元，而上级专项资金未列入年初预算。

本部门2017年度财政拨款支出2,706.74万元，较上年决算数增加159.95万元，增长6.28%。主要原因是上级转项目增多，支付进步加快。较年初预算数增加814.37万元，增长43.03%。主要原因是本年共支付上级专项资金（2016年商务发展（外经贸）传统外贸进出口清算资金、2016年区县商贸和公共项目补助资金和2016年度军粮供应网点维修改造计划及补助资金等）814.37万元，而上级专项资金未列入年初预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出310.00万元，占本部门总支出11.45%，与年初预算持平；社会保障与就业支出309.30万元，占本部门总支出11.43%，较年初预算数减少229.24万元，主要原因是退休人员工资于2017年4月转至社保局发放，人员减少，工资薪金减少；医疗卫生与计划生育支出97.48万元，占本部门总支出3.60%，较年初预算数增加16.00万元，主要原因是创建卫生城市，食品检验检测项目经费16万元为追加经费；商业服务业等支出1,728.38万元，占本部门总支出63.85%，较年初预算数增加976.13万元，主要原因是年初预算只编制了本级项目，增加的资金均为上级补助资金；住房保障支出41.61万元，占本部门总支出1.54%，与年初预算持平；粮油储备物资支出219.97万元，占本部门总支出8.13%，较年初预算数增加51.48万元，主要原因是本年支付上级专项（2016年度军粮供应网点维修改造计划及补助资金、军粮业务管理及部队粮油配送付费用等项目）51.48万元，而上级专项资金未列入年初预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,249.66万元。其中：人员经费1,102.55万元，较上年减少46.00万元，主要原因是退休人员转入社保，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金和生活补助等。公用经费147.12万元，较上年增加62.58万元，主要原因是为加强招商引资力度，增加了人员专业培训的次数，增加了与各地客商的联系密度，会议费、培训费和出差费用增多；公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出1,457.07万元。其中，基本建设类项目支出25.00万元，较上年减少25.00万元，主要用于军粮供应站网点改造。行政事业类项目支出1,432.07万元，较上年增加168.37万元，主要用于上级专项工作的开展。
三、“三公”经费情况说明 
  （一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计151.16万元，较年初预算数减少68.84万元，主要原因是公务用车运行维护费及接待费减少。较上年支出数减少86.36万元，主要原因一是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用14.19万元，主要是用于到新加坡推动科研创新和教育领域合作项目进度，到德国、西班牙考察学习自贸试验区先进经验，费用支出较年初预算数增加14.19万元，主要原因是出国出

（境）费用由全区统筹安排，未列入部门年初预算。较上年支出数增加3.54万元，主要原因是落实执行中央“一带一路”方针政策，与国际接轨，增加了出国考察学习的人次。

公务车运行维护费10.88万元，主要用于市内因公出行、安全执法业务检查、粮油抽样检测和乡镇市场环境整治检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少24.12万元，主要原因是厉行节约，根据有关文件核销，公车改革公务用车数量减少；较上年支出数减少30.99万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费126.09万元，主要用于接待有意向到永川投资发展的客商、国内其他省市商务局到我单位学习调研商贸发展环境和交流招商引资经验，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少58.91万元，主要原因是按照实际全年开展工作量预算，执行时，严格落实执行中央八项规定政策，公务接待费减少；较上年支出数减少58.91万元，主要原因是我部门贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。
   2017年本部门因公出国（境）共计3个团组，3人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1,165批次，12,955人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费97.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.44万元。
四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出108.16万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、培训费和会议费等。机关运行经费较2016年增加43.26万元，增长66.65%，主要原因是今年职工招商工作培训及交流会议增多，会议费、培训费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。
   （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。 

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额324.93万元，其中：政府采购货物支出282.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.20万元。主要用于采购粮油质检站办公楼及实验场地装修、商贸环境宣传服务和办公设备等。
  （四）预算绩效管理情况说明。
  根据预算绩效管理要求，我局将16个项目纳入了绩效自评范围，涉及资金1087.26万元。
五、专业名词解释。
   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49825258

 

 

附件：永川区商务局2017年部门决算公开.xlsx