部门镇街
| 索引号： | 009336512/2020-08180 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2020-01-29 | 发布日期： | 2020-01-29 |
| 标题： | 永川区金龙镇人民政府2019年度财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2020-08180 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2020-01-29 | ||||
| 发布日期： | 2020-01-29 | ||||
| 标题： | 永川区金龙镇人民政府2019年度财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
各位代表、同志们：
受镇人民政府委托，现将《永川区金龙镇人民政府2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案报告》提请大会审查，并请各位代表提出意见建议。
一、2019年预算执行情况
（一）一般公共预算
全镇本级一般公共预算收入实现283.61万元，为年度预算的188.1%，同口径相比，增长37%，其中，税收收入142.78万元，增长25%。加上体制补助收入1833万元、固定性转移支付收入566.8万元、专项转移支付收入1954.44万元、结算补助收入166.9万元、调入预算稳定调节基金24.57万元、上年结转收入244.75万元，收入总计5074.07万元。
全镇本级一般公共预算支出4646.19万元，为年度预算的93.35%，增长21.2 %。加上上解上级支出56.64万元、安排预算稳定调节基金24.57万元、结转下年支出346.67万元，支出总计5074.07万元。当年实现收支平衡。
全镇本级支出主要用于社会保障和就业支出1251.69万元、卫生健康支出165.48万元、节能环保支出0.12万元、城乡社区支出533.32万元、农林水事务支出953.73万元、交通运输支出343.25万元、住房保障支出111.71万元等民生和重点支出。
（二）政府性基金预算
全镇政府性基金收入上级补助收入1429.37万元，为年度预算的100%，为上年决算数的416.94%。
全镇政府性基金支出1409.37万元，为年度预算的98.6%，为上年决算数的411.1%。加上结转下年支出20万元，支出总计1429.37万元。当年实现收支平衡。
全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出1409.37万元，投入“四好”农村路建设。
二、落实2019年预算执行情况
（一）多渠道加强征管，力保财政预算收入任务完成
一是在减税降费的经济下行大环境下，通过认真清理核查辖区内各项在建工程项目情况，摸清家底，应收尽收，不漏掉任何一项税收。
二是加大对辖区内企业的服务工作，邀请税务部门专业人士给企业财务人员讲解税务相关知识，提高企业财务人员工作能力，规范企业财务制度，增加企业税收入库。
三是优化营商环境，积极培植新税源。
（二）通过多种方式筹集资金保证收支平衡
通过盘活清理存量资金、积极争取上级资金补助、争取相关部门及成功人士资助等措施筹集资金，缓解财政支出压力。共盘活存量资金60余万元，争取相关部门及成功人士资助63万元，用于脱贫攻坚等重点领域。
（三）明确支出重点，优化财政支出结构，推动社会经济平稳发展
1、坚决筑牢“三保”底线
围绕保工资、保运转、保基本民生的目标，结合调整预算压减一般性项目和发展建设项目，足额保障“三保”支出。
2、坚持厉行节约，严格控制“三公”经费
2019年三公经费预算数38万元，包括公务接待费27万元，公务用车运行维护费11万元。
2019年实际完成支付24.7万元，包括公务接待费18.1万元，公务用车运行维护费6.6万元。完成全年预算的65%，与上年完成支付数比较减少8.9万元，同比下降26.6%，其中：公务接待费减少5.85万元，下降24.4%；公务用车运行维护费减少3.08万元，下降31.9%。
3、优化财政支出结构，提高资金使用效率
根据实际支出情况优化调整支出结构，因政府债务已足额偿还，所以将年初预算偿债资金20万元，调整列支村级监督委员会补助5万元、村（居）目标考核3万元、人居环境整治12万元；因减税降费政策实施调整养老保险基金20万元，用于保障“三保”支出，提高资金使用效率。
（四）积极筹措资金，服务“三大攻坚战”
一是服务精准脱贫攻坚战。围绕实现“两不愁、三保障”目标。统筹资金14.4万元，改造了5个村54户建卡贫困户入户人行便道1920米，；统筹资金16.2万元，硬化了7个村81户建卡贫困户入户院坝，面积3666平方米，方便了建卡贫困户的生产生活，美化了环境；统筹资金1659.55万元，改造了627户 C、D级危房。
二是服务污染防治攻坚战。为治理九龙河水生态环境，促进流域生态环境不断改善，统筹资金72万元用于大棚房及违规养殖拆除转型补助。
三是服务防范化解重大风险攻坚战。年初筹集资金70.9万元偿还办公楼修建工程款欠款，完成了年度债务化解任务，多方筹措资金，切实防范化解债务风险。
（五）助推乡村振兴战略
2019年通过争取上级补助资金、镇财政补助及村级自筹修建农村公路52.3公里；争取一事一议项目补助资金105万元，实施金鼎村人行便道修建19公里；争取太阳能路灯安装项目资金120万元，安装金龙、嘉阜、解放和金鼎等村太阳能路灯400盏，美化了人居环境；争取上级补助资金45万元，实施灯坪、解放和金鼎等村清洁示范院落3处；镇级自筹资金25.4万元，争取上级补助资金70万元，实施卫生厕所改造804户。
（六）深化管理改革，完善现代财政制度
一是持续推进预算编制精细化管理。调整完善预算定额，优化财政支出结构，增强基本支出保障能力。完善项目支出体系，优化编报流程，提高预算编制效率。
二是深入推进预算绩效管理改革。围绕全面实施预算绩效管理，建立预算管理制度。
三是严格落实向人代会报告国有资产管理情况制度，首次向镇人代会专项报告了国有资产管理和使用情况。
四是深化预决算公开，首次在政府门户网公开了金龙镇2018年财政决算情况。
各位代表，一年来，镇财政坚持科学理财、服务发展，镇财政运行总体平衡，为促进全镇经济社会平稳健康发展做出了积极的努力。但是财政运行中的一些问题需引起高度重视：一是经济下行压力加大，财政收入增长困难；二是保工资、保运转、保基本民生等刚性支出压力更加突出，收支平衡压力大，财政紧平衡的现状仍将持续；三是财政资金使用绩效的理念尚未牢固树立，绩效管理的广度和深度有待进一步拓展。对此，我们将强化自身建设，努力把握好增收与节支、管理与服务的关系，着力解决好财政工作中出现的新情况、新问题。
三、2020年财政预算草案
2020年，镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神，着力构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，加快推进预算和绩效管理一体化，着力提高精细化科学化管理水平。坚持以下三个原则进行2020年预算编制：一是实事求是、积极稳妥；二是统筹兼顾、有保有压，加强支出预算统筹力度，调整优化支出结构，优先保障“三保”支出；三是牢固树立“过紧日子”的思想，要精打细算，严控和压缩一般性支出，取消低效、无效支出。
（一）一般公共预算
全镇本级一般公共预算收入预期目标296.33万元，增长4.5%左右，其中：税收收入预计126万元,剔除招商引资增长6%左右。加上上级转移支付收入2399.81万元、调入预算稳定调节基金24.57万元、上年结转346.67万元，收入总计3067.38万元。
全镇本级一般预算支出安排2997.81万元，加上上解上级支出45万元、安排预算稳定调节基金24.57万元，支出总计3067.38万元，其中重点支出安排情况如下：
——一般公共服务支出849.7万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、招商引资、安全生产、行政执法等。
——文化旅游体育与传媒支出154.71万元，主要用于开展文化活动支出。
——社会保障和就业支出426.81万元，主要用于社保所人员经费及社区干部待遇、运转等。
——卫生健康支出150.51万元，主要用医保支出及计生办人员经费支出。
——城乡社区事务支出403.56万元，主要用于场镇清扫保洁、旧房改造、农村生活垃圾治理等。
——农林水事务支出575.73万元，主要用于村社干部待遇、运转、脱贫攻坚、动物疫病防控、农村人居环境、农村人行便道、水利工程维修养护、松材线虫病防控、森林防火、抗旱等。
——交通运输支出12.06万元，主要用于农村公路养护维修等。
（二）政府性基金预算
全镇政府性基金收入20万元，全部为上年结转收入。
全镇政府性基金支出20万元，用于敬老院维修改造支出。
四、2020年财政工作重点
（一）加强管理，提高财政保障能力
一是坚持依法聚财，提高收入质量。发挥好部门协作和涉税信息共享机制，定期分析和解决征管问题。做好招商引资企业纳税指导和服务，培育新税源。加强重点税源监控，堵塞征管漏洞，实现应收尽收。二是坚持科学理财，加强支出管理。坚持“量入为出”原则，大力优化支出结构，严控一般性支出，兜牢“三保”支出。加强项目支出管理，加快预算执行进度，提高资金使用绩效。
（二）构建绩效，推进财政深入改革
持续深化事权与支出责任改革；持续加强预算管理改革，做到有预算才有支出，加强预算公开。关注财政体制改革，及时解决新体制运行中存在的新情况、新问题。持续盘活存量资金资产，提高国有资产使用效益。强化绩效管理，完善财政资金绩效管理相关制度。
（三）服务民生，助力乡村振兴工作
抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，即尽力而为，又量力而行。办好一批民生实事，着力完善基础设施建设。坚持巩固脱贫攻坚成果，发展壮大现代农业产业，坚持改善美化农村人居环境，切实增加农村居民获得感、幸福感。
（四）强化监督，防范化解财政风险
深化财政资金支付改革，实行电子票据支付，加强现金监管。按照资金统筹平衡要求，实行新增债务限额管理，严控债务新增。加强财政体制改革，进一步明晰财权、事权、支出责任。
（五）严格程序，主动接受镇人大依法开展预算审查监督。
主动接受并积极配合镇人大开展的预算审查监督，做好预决算信息公开工作，主动接受社会监督。
各位代表！新时代，新要求，新使命。2020年，我们将在镇党委的坚强领导下，接受镇人大的监督指导，与各部门共同协作，以更加开阔的思路、更加细致的举措、更加务实的作风，“不忘初心、牢记使命”，努力完成今年的财政工作任务，为建设生态、休闲、和美金龙而努力奋斗！
附件下载：
渝公网安备50011802010123号
