预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009338067G/2021-00005	发文字号：
发布机构：	永川区金龙镇	成文日期：	2021-02-03	发布日期：	2021-02-03
标题：	永川区金龙镇人民政府关于2020年度财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
主题分类：	财政、金融、审计;财政	有效性：

索引号：	11500383009338067G/2021-00005
发文字号：
发布机构：	永川区金龙镇
成文日期：	2021-02-03
发布日期：	2021-02-03
标题：	永川区金龙镇人民政府关于2020年度财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
主题分类：	财政、金融、审计;财政
有效性：

各位代表、同志们：

受镇人民政府委托，现将《永川区金龙镇人民政府2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）》提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

一、2020年预算执行情况

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入实现382.48万元，为年度预算的129%，同口径相比，增长35%，其中，税收收入212.06万元，增长49%。此外，体制补助收入1833万元、固定性转移支付收入607.01万元、专项转移支付收入3447.24万元、结算补助收入48万元、调入预算稳定调节基金24.57万元、上年结转收入346.67万元，上述收入总计6688.97万元。

全镇本级一般公共预算支出6078.74万元，为年度预算的99%，增长31%。此外，上解上级支出69.68万元、安排补充预算稳定调节基金197万元、结转下年支出343.54万元，以上支出总计6688.97万元。当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出908.7万元、国防支出17.5万元、文化和旅游支出183万元、社会保障和就业支出1146.6万元、卫生健康支出251.2万元、节能环保支出5.7万元、城乡社区支出369.6万元、农林水事务支出999.34万元、交通运输支出1379.7万元、住房保障支出769万元、灾害防治及应急管理支出48.4万元等民生和重点支出。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入上级补助收入270.28万元，为年度预算的100%，为上年决算数的19%。加上上年结转收入20万元，收入总计290.28万元。

全镇政府性基金支出282.9万元，为年度预算的100%，为上年决算数的20%，结转下年支出7.38万元，支出总计290.28万元，当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出196.1万元，主要用于金鼎粮站征地摘牌及农村危房改造等；福利彩票公益金支出79万，主要用于敬老院改造支出；抗疫特别国债支出7.8万元，主要用于疫情隔离点支出。

二、2020年财政主要工作完成情况

（一）积极组织征收，确保年度预算任务完成

在减税降费的经济下行大环境下，认真清理核查辖区内的各项在建工程项目情况，摸清家底，应收尽收，不漏掉任何一项税收。招商引资引进14个企业落户，拓宽税源，为金龙镇财政收入注入新鲜血液。

（二）明确支出重点，推动社会经济平稳发展

一是严格支出关口，坚决筑牢“三保”底线

围绕保工资、保运转、保基本民生的目标，结合调整预算压减一般性项目和发展建设项目，足额保障“三保”支出。

二是坚持厉行节约，严控“三公”经费

全面落实政府过紧日子十条措施，严格控制“三公经费”。2020年三公经费预算数31万元，包括公务接待费20万元，公务用车运行维护费11万元。

2020年实际完成支付22.6万元，包括公务接待费16万元，公务用车运行维护费6.6万元。完成全年预算的73%，与上年完成支付数比较减少2.1万元，同比下降9%，其中：公务接待费减少2.1万元，下降12%；公务车运行维护费与上年持平。

发挥财政职能，助力脱贫攻坚
按照上级扶贫工作相关政策，积极配合相关部门从财力上保障脱贫攻坚工作所需的扶持资金。今年支付扶贫资金794.55万元，其中：产业帮扶资金58.43万元，洞子口扶贫产业园公路建设资金10万元；三类人员入户人行便道建设资金44.65万元；建卡贫困户入户院坝硬化14.96万元；建卡贫困户危房拆除及搬家费18.6万元；三类人员改水支出27.5万元；三类人员生活设施提升整治资金8.7万元；农村危房改造资金611.71万元。
积极主动作为，助推乡村振兴
积极配合卫健办推行厕所革命，协调保障卫生厕所改造资金47.2万元。积极配合河长办做好水环境治理保护工作，协调保障水环境治理资金120万元。加大财政资金投入，实施人居环境整治工程，建设清洁示范院落1个；全面实施生活垃圾分类全；成功创建示范村4个，达标村1个。协调资金65万元聘请了专业的保洁清运公司对三个场镇进行保洁和全镇的垃圾进行清运。
（五）深化管理改革，完善财政制度
一是推进预算编制精细化管理。以调整完善的预算定额，优化财政支出结构，增强基本支出保障能力。完善项目支出体系，优化编报流程，提高预算编制效率。深化预算公开评审，强化人大监督指导，提高公开评审实效。
二是深化财政预决算公开。今年按照相关规定公开了预算和决算。
三是强化执行政府采购监管。严格政府采购预算约束，强化执行政府集中采购目录及限额标准，逐步推进目录和限额标准内的云平台采购工作。
（六）争取上级支持，完善基础设施建设
积极争取财政“一事一议”项目政策支持，一是安装太阳能路灯300盏，分别设置于金鼎、洞子口和燃灯三个村的主要交通要道。二是实施灯坪村人行便道建设6公里。
规范财务管理，提升财务业务水平
每季度坚持以会代训的方式组织村级报账员开展业务培训，提高村级报账员业务水平，规范村级财务管理行为。
各位代表，一年来，镇财政办坚持科学理财、依法理财，镇财政运行总体平衡，为促进全镇经济社会平稳健康发展做出了积极努力。但是财政运行中的一些问题亟需高度重视：一是培植税源不易，财政收入增长困难；二是民生投入持续增长，收支平衡矛盾依然存在；三是财政资金使用绩效理念有待进一步提高，绩效管理的广度和深度需进一步拓展。对此，我们将坚持新发展理念、落实高质量发展要求，通过改革的不断深化、科学理财的不断创新加以落实解决。
三、2021年财政预算草案
2021年预算编制的总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届三中、四中、五中全会精神。按照不折不扣过“紧日子”的要求，全力支持做好“六稳”“六保”工作，坚持开源节流、增收节支、精打细算，厉行节约办一切事业为原则，实现“规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效”的目标。
（一）一般公共预算
全镇本级一般公共预算收入预期目标349.91万元，其中：税收收入预计278.36万元,增长31%左右。加上上级转移支付收入2440.01万元、调入预算稳定调节基金197万元、上年结转343.54万元，收入总计3330.46万元。
全镇本级一般预算支出安排3088.46万元，加上上解上级支出45万元、安排预算稳定调节基金197万元，支出总计3330.46万元，其中重点支出安排情况如下：
——一般公共服务支出879.69万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、招商引资、安全生产、行政执法等。
——国防支出6.97万元，用于征兵及武装工作支出。
——文化旅游体育与传媒支出174.39万元，主要用于开展文化活动支出。
——社会保障和就业支出564.93万元，主要用于民政、优抚对象补助发放、社保所人员经费及社区干部待遇、运转等。
——卫生健康支出158.12万元，主要用公共卫生和医保支出。
——城乡社区事务支出211.19万元，主要用于场镇清扫保洁、旧房改造、农村生活垃圾治理等。
——农林水事务支出661.64万元，主要用于村社干部待遇、运转、动物疫病防控、农村公共卫生厕所修建、农村人居环境、农村人行便道、水利工程维修养护、森林防火、抗旱等。
——交通运输支出86.67万元，主要用于农村公路改建及养护维修等。
（二）政府性基金预算
全镇政府性基金收入5万元，全部为上年结转收入。
全镇政府性基金支出5万元，用于社区养老服务站修建支出。
四、2021年财政工作重点
（一）强化收支管理，持续增强财政保障能力
一是坚持依法聚财，提高收入质量。充分发挥好部门协作和涉税信息共享机制，通过联席会议定期分析和解决征管中存在的问题。做好招商引资企业纳税指导和服务，培育涵养新税源。加强辖区重点税源监控，堵塞征管漏洞，力争应收尽收。二是坚持科学理财，加强支出管理。坚持量入为出原则，大力优化支出结构，严控一般性支出，兜牢“三保”底线。严格预算刚性约束，严控年中出台新增当年支出的重大政策和项目支出决策。加强项目支出管理，加快预算执行进度，提高资金使用绩效。三是强化资金统筹，增强保障能力。继续加强开展结转结余资金的清理，盘活存量资金。加强财政资金统筹整合力度，保障重点领域重点项目资金需求。分析研判上级政策和资金投向，积极努力争取上级支持。
（二）深化管理改革，持续提高财政治理能力现代化水平
一是加强预算管理改革。继续深化财政预算改革，巩固零基综合预算成果，完善预算评审机制，探索建立项目库管理办法，完善预算执行进度通报和管控制度。
二是强化国有资产管理。健全国有资产管理制度，强化国有资产配置、处置、租赁行为的审批和监管。三是强化政府采购管理。坚持执行政府采购制度，强化执行政府集中采购目录及限额标准，全面推进目录和限额标准内的云平台采购管理工作。四是强化财政管理监督。全力配合镇人大对预算审查和预算执行的检查。加大审计发现问题整改力度。继续做好预决算信息公开工作，主动接受社会监督。加大对村居专项补助资金的使用监督检查力度。
（三）致力民生改善，助推乡村全面振兴
抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，既尽力而为，又量力而行。办好一批民生实事，着力完善基础设施建设。坚持巩固脱贫攻坚成果，发展壮大现代农业产业，坚持改善和美化农村人居环境，切实增加农村居民的获得感、幸福感。
各位代表！2021年是建设社会主义现代化强国和“十四五”的开局之年。在镇党委的坚强领导、镇人大的监督支持下，镇财政办将牢记使命和担当，坚定信心，攻坚克难，扎实工作，充分发挥财政部门的职能职责，全面落实我镇“十四五”规划及当年的各项财政工作任务，为促进我镇经济社会事业全面发展，建设生态、休闲、和美、幸福金龙做出积极贡献！

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附件下载：

金龙2020年执行2021年预算.xlsx