一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办其他事项。

    （二）机构设置

镇机关下设为10个行政办公室、7个事业单位，编制数共71人。行政办公室即党政办、党群办、经发办、民政和社会事务办、平安办、规环办、财政办、应急管理办、人大办、综合行政执法办公室，编制数共30人；事业单位即劳动就业和社会保障服务所（编制数3人）、农业服务中心（编制数11人）、文化服务中心（编制数8人）、建设环保服务中心（编制数3人）、退役军人服务站（编制数3人）、综合行政执法大队（编制数9人，含原财政所参公7人）、产业发展服务中心（编制数3人），事业工勤（编制数1人），编制数共41人。

    （三）单位构成

    从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算行政单位主要为党政办、党群办、经发办、民政和社会事务办、平安办、规环办、财政办、应急管理办、人大办、综合行政执法办公室。事业单位即劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4870.95万元，支出总计4870.95万元。

2.收入情况。2020年度收入合计4870.95万元，较上年决算数增加324.21万元，增长7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加510.36万元，年初结转结余减少186.15万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4870.95万元，较上年决算数增加324.21万元，增长7%，主要用于农村“四好”公路建设、危房改造、临时救助、扶贫等重点民生项目。其中：基本支出1692.03万元，占34.7%；项目支出3178.91万元，占65.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元.

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4870.95万元。主要原因是财政拨款收入增加、专项资金的增加，主要用于增人增资、场镇建设、农村“四好”公路建设、卫生改厕和危房改造等民生项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4318.12万元，较上年决算数增加1215.42万元，增长39%。主要原因是增加了卫生改厕项目、节能环保支出、场镇建设、危房改造和农村“四好“公路建设等项目。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4870.95万元，较上年决算数增加324.21万元，增长7%。主要原因是人员增加，卫生改厕项目、节能环保支出、场镇建设、危房改造和农村“四好“公路建设等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1062.14万元，占22%，较年初预算数增加237.02万元，增加29%，主要原因是增人增资。

（2）国防支出5万元，占0.1%，用于国防支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出15.57万元，占0.3%，较年初预算数减少72.03万元，减少82%，主要原因是厉行节约，减少办公经费开支。

（4）社会保障与就业支出963.27万元，占20%，较年初预算数增加699.13万元，增长265%，主要原因是民政救助增加。

（5）卫生健康支出176.19万元，占3.6%，较年初预算数增加91.7万元，增长100%，主要原因是疫情防控经费增加。

（6）节能环保支出3.87万元，占0.1%，较年初预算数增加3.87万元，增长100%，主要原因是上级拨二次污染源普查经费。

（7）城乡社区支出925.19万元，占19%，较年初预算数增加552.23万元，增长110%，主要原因是上级部门拨危房改造专款经费，人居环境整治加大资金投入力度。

（8）农林水支出570.79万元，占12%，较年初预算数增加219.17万元，增长62%，主要原因是上级部门拨农林水相关便民支出、山坪塘整治经费、村居干部调整待遇。

（9）交通运输支出553.28万元，占11%，较年初预算数增加553.28万元，增长100%，主要原因是上级部门拨公路养护专项经费、农村“四好“公路建设专项经费。

（10）住房保障支出504.92万元，占10%，较年初预算数增加411.3万元，增长442%，主要原因是危旧房改造款增加。

（11）灾害应急支出89.92万元，占2%，增加78.12万元，主要用于灾害应急。

（12）抗疫特别国债安排的支出1.31万元，占0.1%，较年初预算增加1万元，增加100%，主要原因是疫情防控支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1692.03万元。其中：人员经费1199.88万元，较上年决算数减少6.24万元，减少1%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费492.15万元，较上年决算数增加163.81万元，增加50%，主要原因是办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出增加等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入365.49万元，较上年决算数增加365.49万元，增长100%，主要原因是农村“四好”公路建设、危房改造等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计34万元，较年初预算数减少2万元，下降6%，主要原因是厉行节约，规范三公经费管理。主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用、公务车购置费。

公务车运行维护费11万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平，在各项成本增加的情况下，保持与年初预算持平，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费23万元，主要用于接待招商引资、应急维稳、区级部门工作接待及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2万元，下降8%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待253批次2426人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80元/次，车均购置费0.00万元，车均维护费5.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出478.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加160.03万元，增长50%。主要原因:一是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。

二是2020年因工会开展有关活动，弥补工会经费不足；及办公用品费用上涨等导致公用经费总体较上年增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对市政类、工程类、环境卫生类等项目加强资金监管，提高财政资金使用效益。

（二）绩效自评结果

2020年本单位一是积极支持临江河综合治理工作，投入197万元用于圣水河河库连通工程；投入50万元专项整治千沟万塘污染问题。二是打造平安五间，投入46万元用于交通安全劝导、扫黑除恶、信访维稳、司法调解、消防应急等，使人民群众更有安全感。三是积极支持人民代表开展各类代表活动，投入25万元保障代表评议、述职、选举、视察等工作。四是支持基础设施建设，投入20万元完成双创村财政奖补“一事一议”太阳能路灯安装60盏，投入200万元完成双创村、友胜村、景圣村三峡移民点路灯安装500余盏；投入722万元建设农村公路；投入23万元整治山坪塘、维修管护提灌站；投入224万元用于场镇建设及市政管理；投入75万改造2个农贸市场；投入63万元支持三珠木业产业发展。五是实施“美丽五间清洁乡村”，投入130万元用于场镇清扫保洁及农村垃圾收运、农村公路养护、农村垃圾分类治理等，投入45万元打造新建村清洁院落3个，大力改善了农村人居环境。六是新冠肺炎疫情防控工作取得阶段性胜利，共投入资金80万元，其中本级投入资金20万元。

（三）重点绩效评价结果

本年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。