部门镇街
| 索引号： | 009336512/2020-08262 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2020-01-23 | 发布日期： | 2020-02-04 |
| 标题： | 关于永川区五间镇2019年预算执行情况和2020年预算的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2020-08262 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2020-01-23 | ||||
| 发布日期： | 2020-02-04 | ||||
| 标题： | 关于永川区五间镇2019年预算执行情况和2020年预算的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
各位代表：
我受镇人民政府委托，现将五间镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告提请大会审议，请各位代表提出意见。
一、2019年预算执行情况
（一）一般公共预算
全镇本级一般公共预算收入实现223.85万元，为年度预算的64.32%，同口径相比，减少26.79%，其中，税收收入201.83 万元，减少33.99%。加上体制补助收入1331万元、固定性转移支付收入435.1万元、专项转移支付收入1445.95万元、结算补助收入17.8万元、调入预算稳定调节基金16.25万元、上年结转收入237.95万元，收入总计3707.9万元。
全镇本级一般公共预算支出3102.7万元，为年度预算的81.92%，增长4.31 %。加上上解上级支出10.55万元、安排预算稳定调节基金16.25万元、结转下年支出578.4万元，支出总计3707.9万元。当年实现收支平衡。
全镇本级支出主要用于社会保障和就业支出918.71万元、卫生健康支出113.99万元、节能环保支出25.56万元、城乡社区支出120.58万元、农林水事务支出616.55万元、交通运输支出52.48万元、住房保障支出250.79万元等民生和重点支出。
（二）政府性基金预算
全镇政府性基金收入上级补助收入1395.29万元，为年度预算的100%，为上年决算数的9965.35%。
全镇政府性基金支出1070.55万元，为年度预算的76.7%，为上年决算数的7645.78%。加上结转下年支出324.74万元，支出总计1395.29万元。当年实现收支平衡。
全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出1070.55万元，即：投入“四好”农村路建设、农村危房改造。
二、落实2019年镇人大预算决议情况
2019年，镇财政办在镇党委、政府的坚强领导和区财政局的正确指导下，认真贯彻落实镇人大相关会议决定和要求，扎实做好稳增长、保运转、惠民生、防风险、促发展各项工作，全年实现财政收支平衡，较好地服务了全镇经济社会发展大局。
（一）突出重点强化征管，确保年度收支平衡
坚持依法征收，强化征管，今年受经济下行和实施更大规模减税降费等因素影响，在收入减少的情况下，全镇预算执行情况总体较好，当年收支平衡。
一是积极配合税务部门，对重点税源重点管控，加强区外企业增值税预征管理，做到应收尽收。
二是规范非税征管，提高征管效率，严格按非税征收管理系统要求进行征收。加强场镇单位垃圾处置费征收，2019年实现垃圾处置费征收17万元，国有资产处置收入3万元，罚没收入1万元，其他收入1万元。
三是积极争取上级政策、项目和资金支持，全年共争取上级专项资金2841万元，大力助推我镇基础设施建设和经济社会发展。
（二）保障和改善民生，增强群众幸福感
一是支持打好脱贫攻坚战，全年用于建卡贫困户慰问和产业帮扶资金49万元，帮助179户建卡贫困户发展产业并建立利益联结机制；投入445万元帮助三类人员及边缘户修建D级危房；投入114万实施卫生改厕850户，改善居住环境。
二是加大民政救灾救济投入，全年用于自然灾害救助资金26万元，临时救助资金104万元，合计130万元；为全镇494名民政优抚救济对象统发优抚及救济金598万元。
三是及时兑现惠农政策，2019年农业支持保护补贴种粮大户补贴5户，面积955.08亩，补贴金额10.8万元；一般农户补贴6390户，补贴面积25319.11亩，补贴金额216万元，全镇共补贴金额226.8万元。
（三）统筹资金保障重点，助推镇村快速发展
一是积极支持临江河综合治理工作，投入90万元用于二三级污水管网建设占地补偿、关闭养殖场补助和河道清淤清漂等；投入802万元治理临江河面源污染。
二是打造平安五间，投入33万元用于安全劝导、扫黑除恶、信访维稳、司法调解、消防应急等，使人民群众更有安全感。
三是积极支持人民代表开展各类代表活动，投入23万元保障代表评议、述职、选举、视察等工作。
四是大力支持农村经济发展，投入60万元用于友胜村、珍宝村发展集体经济；投入50万元支持我镇企业一二三产业融合发展；投入210万用于新建村实施乡村振兴。
五是支持基础设施建设，投入118万元完成“一事一议”人行便道建设15公里，其中：合兴村7公里、珍宝村8公里；投入71万元在合兴村安装路灯208盏；投入138万元用于场镇建设、三城同创及公共厕所改造；投入59万敬老院建设及消防工程改造；投入761万建设一般农村公路5.717公里；投入754万建设农村“四好公路”15.35公里；投入190万新建和平村、改建新建村便民服务中心；投入31万整治山坪塘11口；投入6万元维修电灌站3处；投入41万元整治大棚房；投入35万元改造活龙大沟；投入163万元支持五湖罐头食品厂和食用菌研发中心建设。
六是“美丽五间清洁乡村”投入100万元，用于场镇清扫保洁及农村垃圾收运，改善了农村人居环境。
（四）多措并举规范管理，建立机制推进改革
一是加强财务管理，进一步完善财务管理制度。严格执行新的政府会计制度，经济业务按财务会计、预算会计两套账务进行处理；完善五间镇内部控制相关制度；严控三公经费支出，公务接待费只减不增；非税收入严格执行“收支两条线”管理规定；严格执行政府采购，按要求在“一站式政府采购云服务平台”实施政府集中采购；实施村财镇代理工作，指导与监督各村居严格规范农村财务审批手续、资金管理、票据管理及财务公开；按时兑现村居干部误工补贴，提高村居干部待遇；及时划拨村居办公经费、群专经费，保障村（居）正常运转。
二是加强国有资产管理，保证国有资产安全。加强公房安全监管，明确监管责任，严格按照“一岗双责”的要求，制定了专门的检查方案，每月进行安全检查。对所有未办理房屋不动产权证的公房，积极申报相关资料办理，并聘请中介机构对房屋安全状况进行质量鉴定。处置老旧公房16户，面积791.63平方米，处置收入3万余元。
三是加强政府投资项目监管，提高财政资金使用绩效。强化项目立项和支出审批，严控新增债务；严格政府投资项目评审，对政府投资估算30万元以上的报送区政府投资评审中心进行评审；加大监督力度，对项目资金实行资金监管、质量监管、过程监管，增强部门支出责任，确保项目质量与资金安全；加强政府投资项目竣工财务决算管理工作，政府投资项目决算审核批复实行“先审核、后批复”和“谁审核，谁批复”的原则，实行分级管理。
四是加强理论学习，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、扶贫论述摘要、党的十九届四中全会精神、党规党章、监察法和中国共产党纪律处分条例等，加强会计继续教育培训，提高财政干部队伍业务素质、思想素质，增强廉洁自律自觉性。
一年来，受实施更大规模减税降费和重庆市三珠木业公司停产影响的情况下，全镇财政运行总体平稳、财政改革有序推进、财政事业加快发展。这些成绩的取得，是党委政府坚强领导、科学施策的结果，是镇人大以及各位代表依法监督、有力支持的结果，是镇属各部门攻坚克难、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，全镇财政预算执行和管理工作中还面临一些长期挑战和突出问题，主要是：辖区工商企业少，税收基础薄弱，五湖食品厂迟迟未开工投产；保工资、保运转、保基本民生等刚性支出压力巨大，收支矛盾更加突出，财政紧平衡的现状仍将持续；严重缺乏建设发展所需资金，存在政府债务风险点；财政资金使用绩效的理念尚未牢固树立，绩效管理的广度和深度有待进一步拓展。对此，我们将坚持问题导向，抓住主要矛盾，精准施策发力，妥善加以解决。
三、2020年预算草案
2020年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实永川区经济工作会议和永川区财政工作会议精神，按照镇党委政府提出的“123”发展思路，实施乡村振兴战略，坚决打赢脱贫攻坚战和污染防治攻坚战，牢固树立“过紧日子”思想，防范债务风险。严格执行“全面规范、公开透明、标准科学、约束有力”的预算管理制度，加强资金统筹，切实提高依法理财水平，为全镇经济社会发展提供财力保障，确保全面建成小康社会。
围绕上述指导思想，2020年预算编制坚持和体现以下原则：一是实事求是、积极稳妥。财政收入预测与全镇经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接，充分考虑减税降费政策、企业发展等因素的影响。二是统筹兼顾、有保有压。加强支出预算统筹力度，调整优化支出结构，优先保障“三保”支出。牢固树立过“紧日子”的思想，严控和压缩一般性支出，取消低效、无效支出。三是尽力而为、精打细算。坚持问题导向，加强重大支出政策和支出项目可行性分析和财政可承受能力评估，保障财政平稳运行。
（一）一般公共预算
全镇本级一般公共预算收入预期目标530万元，增长136.6%左右，其中：税收收入预计470万元,增长132.6%左右。加上上级转移支付收入1766.1万元、调入预算稳定调节基金16.25万元、上年结转903.15万元，收入总计3215.5万元。
全镇本级一般预算支出安排3199.25万元，安排预算稳定调节基金16.25万元，支出总计3215.5万元，其中重点支出安排情况如下：
——一般公共服务支出1200.11万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、招商引资、安全生产、行政执法等。
——国防支出5.00万元，主要用于我镇征兵工作及基层武装建设。
——文化旅游体育与传媒支出92.6万元，主要用于群众文化事业发展、乡村旅游等。
——社会保障和就业支出309.45万元，主要用于社区干部待遇、运转和阵地建设等。
——卫生健康支出84.49万元，主要用于农村卫生厕所改建等项目。
——城乡社区事务支出756.56万元，主要用于场镇清扫保洁、农村生活垃圾治理等。
——农林水事务支出495.62万元，主要用于村社干部待遇、运转、脱贫攻坚、动物疫病防控、农村人居环境、农村人行便道、水利工程维修养护、松材线虫病防控、森林防火、抗旱等。
（二）政府性基金预算
全镇政府性基金收入324.74万元，全部为上年结转收入。
全镇政府性基金支出324.74万元，其中：
——城乡社区支出324.74万元，用于“四好农村公路“建设。
四、2020年财政主要工作
2020年，全镇财政工作将紧紧围绕镇党委、政府工作思路，迎难而上，积极作为，全力抓好财政收入，积极争取上级资金，努力优化支出结构，着力强化债务管控，稳步推进财政改革，加强财政监督管理，确保完成全年目标任务，重点做好以下四个方面工作：
一是加强收入征管，实现财政收入平稳增长。进一步优化改善营商环境，加大招商引资力度，做好税收分析和预判；进一步加强同税务部门沟通协调，认真分析税源变化情况，了解企业经营状况，制定科学的征收协管办法；协同执收部门继续搞好非税征收工作，确保及时足额入库。
二是积极争取资金，增强全镇财政保障能力。镇属各部门加强协作，积极对接上级政策，全面收集信息，主动加大向上争取专项资金，努力加大财政性资金支持力度，切实提高全镇财政资金保障水平。
三是优化支出结构，保障民生防控债务风险。加强支出管理，坚持优先保工资、保运转、保基本民生，严格预算约束，确保财政收支平衡，切实增强财政可持续性。继续严格执行中央八项规定，严控公用经费支出，确保三公经费只减不增，牢固树立“过紧日子”思想，严格控制一般性支出，防止新增政府债务。
四是加强财政干部队伍建设，推进依法规范理财。一是要继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心、牢记使命，围绕增强干部队伍适应新时代发展要求的能力，积极参加各种形式的财政干部教育培训。二是要牢固树立为人民理财，做人民公仆的观念，切实转变工作作风，提高办事效率。三是加强党风廉政建设，团结协作，不断提高干部政治业务素质，造就一支廉洁、高效、政治过硬、业务熟练、作风优良的财政干部队伍。四是全力配合人大预算监督，做好预决算信息公开工作，主动接受社会监督。
各位代表，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我们将不忘初心、牢记使命，在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，坚定信心、保持定力、迎难而上、开拓进取，更好地发挥财政职能作用，不断推动财政改革发展，努力为实现“美丽镇村·幸福五间”做出新的更大的贡献！
渝公网安备50011802010123号
