索引号: | 009336512/2019-01043 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区人民政府 | 成文日期: | 2019-02-22 | 发布日期: | 2019-02-22 |
标题: | 仙龙镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
索引号: | 009336512/2019-01043 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区人民政府 | ||||
成文日期: | 2019-02-22 | ||||
发布日期: | 2019-02-22 | ||||
标题: | 仙龙镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告 | ||||
主题分类: | 财政 | ||||
有效性: |
一、2018年预算执行情况
2018年,财政体制调整第二年,我镇面临的经济压力持续加大、多重困难叠加,经济形势异常严峻,收支平衡压力前所未有,财政工作在镇党委政府的正确领导、镇人大的监督指导和上级财政部门的支持帮助下,按照镇第七届人大一次会议决议,主动适应经济发展新常态,紧紧围绕镇党委、政府各项工作布置和目标要求,以调结构、惠民生、保运转为工作重点,严格控制并压缩“三公经费”支出,全面深化财政体制改革,全力以赴抓收入,确保财政运行总体平稳。
(一)2018年预算收支执行情况
1、一般公共预算收入情况
2018年全镇一般公共预算收入完成273.61万元,完成预算的41.4%,比上年下降263.51万元,下降49.1%。
(1)工商税收部分
工商税收共计完成184.39万元,完成预算的33.6%,比上年下降219.88万元,下降54.4%。
造成工商税收总体下降的主要原因是仙龙镇企业较少,历年来,税收主要靠一家大型企业,受该企业影响较大,2018年,该企业受建筑施工大环境影响,业务大量减少,从而造成税收贡献少,从2017年330万元下降到2018年的30万元(本级),减少了近300万元,严重影响了仙龙镇工商税收。
(2)非税收入部分
非税收入共计完成89.22万元,完成预算的80.2%,比上年减少43.63万元,下降32.8%。
造成非税收入下降的主要原因是2018年取消了招投标资料费的收取。
2、一般公共预算支出情况
2018年全镇一般公共预算支出5544.14万元,比上年增加1591.26万元,增长40%。其中:
一般公共服务支出1087.63万元,比上年增加224.79万元,增长26.1%;
文化体育与传媒支出139.45万元,比上年增加95.48万元,增长217.1%;
社会保障和就业支出1804.10万元,比上年增加175.25万元,增长10.8%;
医疗卫生与计划生育支出232.89万元,比上年减少52.89万元,减少18.5%;
城乡社区事务支出91.52万元,比上年增加24.19万元,增长35.9%;
农林水事务支出1357.98万元,比上年增加392.52万元,增长40.7%;
住房保障支出110.42万元,比上年增加11.77万元,增长11 .9%;
交通运输支出676.88万元,比上年增加676.88万元,增长100%;
地质灾害防治37万元,比上年增加37万元,增长100%;
节能环保6万元,比上年增加6万元,增长100%。
3、收支平衡情况
按照现行财政体制结算,2018年全镇一般公共预算收入273.61万元加上上级补助转移性收入5976.62万元共计6250.23万元,2018年一般公共预算支出5544.14万元加上转移性支出706.09万元共计6250.23万元,实现收支平衡。
(二)其他需要报告的事项
2018年,按照镇七届人大一次会议有关决议,始终将“保民生”作为财政工作和预算安排保障的重点。投入财政奖补资金303万元,实施村级公益事业“一事一议”政策,实施人行便道45公里,受益6个村。安装太阳能路灯260盏,78万元,受益3个村。
(三)财政主要工作
在过去的一年里,镇财政工作积极主动作为,主动接受人大代表监督指导,认真抓好各项收入,针对代表普遍关注的问题和提出的意见建议,认真落实镇人大预算决议,采取切实可行办理措施,积极筹措资金,扎实做好各项财政工作,在确保政府机关正常运转的基础上,基本实现了镇人大会议提出的财政工作任务和收支预算平衡目标,在预算执行过程中,我们着重抓好以下几项工作:
1、狠抓税源引进,努力增强财力发展后劲。完善财税征管,做到应收尽收;积极向上争取项目资金,争取中央省政策、资金和项目支持,支持企业发展壮大,树立抓项目就是抓发展的理念,加大土地流转工作力度,帮助企业尽快落户投产,着力培植税源。落实各项既定收费项目,确保非税入库,实现非税增长,增加财政收入,为全镇重点建设提供财力保障。
2、优化支出结构,保障民生重点需要。坚持量入为出、量力而行,围绕中央八项规定要求,进一步完善财务制度,坚持开源节流,强化支出管理,分清支出项目轻重缓急,注重资金绩效,把资金使用的重点放在优先保障和改善民生上。严控“三公”经费控制数支出,比上年下降66%。
3、规范管理,加强资金监管力度。
(1)结合实际,科学合理的编制了2018年镇财政预算。执行情况良好。
(2)严格执行政府采购改革。指定专人从事日常采购工作,成立采购小组,按“采购统办”要求和采购目录及标准实施政府集中采购。
(3)非税收入严格执行“收支两条线”管理规定,按要求通过非税收入收缴管理系统上缴全部非税收入。无截留、挪用现象发生。
(4)加强村组财务管理,保障村级政权良好运转。
2018年,全镇财政收支基本实现了预算平衡,这是镇党委正确领导的结果,是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果,是全镇各部门密切配合、扎实工作、共同努力的结果。同时,我们也清醒的认识到,财政运行管理中还存在一些突出矛盾和问题,主要表现在:一是财政收支矛盾依然突出,保运转、保民生压力较大;二是支持发展方式有待改进,资金使用绩效需进一步提高;三是财政管理有待加强,监督和激励约束机制待完善。对此,我们将采取有效措施加以解决。
二、2019年财政预算草案
2019年,全镇财政工作和预算安排将严格按照新《预算法》要求,依照“以收定支、保证重点、兼顾一般、实现收支平衡”的总体思路,紧紧围绕镇党委、政府决策部署和人大会议确定的目标,坚持勤俭节约,过“紧日子”, 从严从紧编制预算,充分发挥财政职能作用,盘活用好财政存量资金,坚持稳中求进工作总基调,推进预算信息公开,加大资金监管力度,提高财政资金使用效益,着力培植壮大财源,强化部门预算绩效管理,优化财政支出结构,保证重大政策落实和重点支出需要。遵循全口径、量入为出、统筹兼顾、厉行节约、公开透明、讲求绩效的原则编制2019年财政预算草案。
(一)2019年收入预算安排
2019年财政收入预算982.86万元,其中:
1、一般公共预算收入安排945.86万元,比上年完成数增加761.47万元,增长412.97%,其主要原因是仙龙镇税收主要企业资质上升,竞争力增加、业务量增加。
2、非税收入预算37万元,比上年减收52.22万元,下降58.5%。其主要原因是减少了收费项目。
(二)2019年支出预算安排
2019年一般公共预算总支出3816.97万元,主要包括:
一般公共服务支出1103.57万元,占总支出的28.91%;
文化体育和传媒支出224.08万元,占总支出的5.87%;
社会保障和就业支出594.19万元,占总支出的15.57%;
医疗卫生与计划生育支出234.13万元,占总支出的6.13%;
节能环保支出49.57万元,占总支出的1.3%;
城乡社区支出162万元,占总支出的4.24%;
农林水支出947.1万元,占总支出的24.81%;
交通运输支出344.07万元,占总支出的9.01%;
商业服务业支出8.09万元,占总支出的0.21%;
住房保障支出107.86万元,占总支出的2.83%;
灾害防治及应急管理支出6.72万元,占总支出的0.18%;
预备费20万元,占总支出的0.52%;
其他支出15.59万元,占总支出的0.41%。
(三)2019年财政收支预算平衡情况
2019年地方财政总财力构成情况:根据2019年公共财政预算收入安排、收入结构以及上级税收返还、转移支付补助、上年结余等因素,测定2019年地方财政总收入为3902.69万元,其中:一般公共预算收入为982.86万元,体制补助2354.50万元,稳定调节基金17.72万元,上年财力结余547.61万元。
2019年地方财政总支出构成情况:根据2019年公共财政预算支出安排、支出结构以及体制结算税收上解等因素,测定2019年地方财政总支出为3902.69万元,其中:一般预算支出为3816.97万元,上解上级支出68万元,安排稳定调节基金17.72万元。
收支对抵后预算结余0万元,当年实现财政收支平。
三、2019年财政重点工作
2019年是我区财政体制调整第二年,我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕发展思路,把握工作重点,加大财政资金统筹使用力度,从严控制一般性支出。牢固树立创新的发展理念,确保实现稳增长,优化财政支出结构,重点保障基本民生支出,坚持“盘活存量、用好增量、调结构、惠民生、防风险”工作基调,促进全镇经济持续健康发展。
(一)全力以赴抓好收入。坚持依法征收,防止税源流失,加强规模企业、重点行业纳税情况的动态监控,确保实现本级企业税收收入982.86万元;加强非税收入的征收管理,密切关注各非税执收部门入库进度,严禁违规多征、提前征收、免征、缓征,确保非税收入及时足额入库;同时不遗余力向上争取项目资金。
(二)强化约束预算支出。树立过紧日子的思想,切实加强支出管理,严格控制一般性支出,坚持“统筹兼顾、突出重点、量力而行、讲究绩效”原则,合理安排日常运转支出,保障工资性支出,重点保障镇党委、政府重大决策部署和重点支出所需资金。加强资金统筹,优化保障序列,围绕提升基本公共服务水平,加大民生支出投入,切实解决“基本民生”和“热点民生”问题;实施更加积极的就业政策,化解全镇各类政府性债务,确保财政运行安全。
(三)大力支持民生事业。按时足额兑现农业支持保护、农村危房改造、贫困无房户购建房等各类强农惠农补贴,完善和规范惠民资金发放程序,促进农业增效、农民增收;科学编制村级公益事业“一事一议”财政奖补项目,加强完善项目上报工作,争取更多项目进入区项目库。规范村级运行维护及办公经费使用,深入推进“美丽乡村”建设,改善农村环境,提高农民幸福指数。
各位代表,2019年是新中国成立70周年,也是决胜全面建成小康社会的攻坚之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南,在镇党委、政府的坚强领导下,自觉接受人大的监督和指导,认真听取意见和建议,充分发挥职能作用,大力提升生财、聚财、理财工作水平,为推动全镇经济社会全面健康协调发展提供财力支撑,为建设富强民主文明和谐美丽新仙龙作出积极贡献!