重庆市永川区朱沱镇人民政府

2021年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

朱沱镇下设党政办、党群办、人大办、经济发展办、民政和社事办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、港园发展办、长江保护办、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人事务站、综合行政执法大队。

人员情况:本镇共有编制数147名,其中行政编制51名,工勤编制3名,事业编制93名。实有在职人员138人,其中行政48人、工勤3人、事业87人(含参公7人),其中,社保所11人,文体服务中心14人,退役军人服务站3人,农业服务中心50人,综合行政执法大队9人(含参公7人)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计12221.65万元,支出总计12476.6万元。收支较上年决算数减少731.31万元、减少2.88%,减少的主要原因为公路建设、住房保障等支出减少。2021年收入决算数比2020年减少的原因是上级补助专项经费的减少。

2.收入情况。2021年度收入合计12221.65万元,较上年决算数减少293.13万元,减少2.34%,主要原因是上级补助专项资金减少。其中:财政拨款收入12221.65万元,占100.00%。年初结转和结余254.95万元。

3.支出情况。2021年度支出合计12476.6万元,较上年决算数减少438.18万元,减少3.39%,主要原因是公路建设支出及住房保障支出减少。其中:基本支出3673万元,占29.44%;项目支出8803.6万元,占70.56%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计24698.25万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计减少731.31万元,减少2.88%。减少的主要原因为上级拨付公路建设、住房保障、交通运输等资金减少,导致支出相应减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入9479.01万元,较上年决算数减少563.95万元,减少5.62%。主要原因是上级补助住房保障、公路建设、交通运输等专项资金减少。较年初预算数增加2362.51万元,增长33.2%。主要原因是上级专项转移支付补助的增加。此外,年初财政拨款结转和结余75.69万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9554.7万元,较上年决算数减少888.26万元,减少8.51%。主要原因是上级补助的住房保障、公路建设、交通运输等专项资金减少。较年初预算数增加2438.2万元,增长34.26%。主要原因是加大了对镇村基础设施建设方面的投入 。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1492.65万元,占15.62%,较年初预算数增加170.83万元,增长12.92%,因为2020年年底新进人员16人,导致工资支出及运行经费增加。

(2)国防支出12.19万元,占0.13%,较年初预算数减少1.34万元,减少9.9%,主要是因为预算资金有结余。

(3)公共安全支出41.41万元,占0.43%,较年初预算数增加41.41万元,主要原因是2021年上级转移支付了疫苗接种、疫情防控等,本级调剂其他支出用于疫情防控等。

(4)文化旅游体育与传媒支出250.59万元,占2.62%,较年初预算数增加1.17万元,增长0.47%,主要是因为文化服务中心人员工资及年度目标考核奖励调标。

(5)社会保障与就业支出3059.28万元,占32.02%,较年初预算数增加1857.29万元,增长154.52%,主要是因为社区干部及社区小组长工资调标、年终列支了年初未做预算的民政优抚人员补助以及列支了上年结转的解三难等支出。

(6)卫生健康支出514.8万元,占5.39%,较年初预算数增加100.18万元,增长24.16%,主要原因是在职人员工资调整及列支优抚对象医疗补助。

(7)节能环保支出7.92万元,占0.08%,较年初预算数增加1.42万元,增长21.85%,主要原因是农村生活垃圾治理工作支出增加。

(8)城乡社区支出387.44万元,占4.05%,较年初预算数减少355.51万元,减少47.85%,主要原因是上级补助资金减少。

(9)农林水支出2536.55万元,占26.55%,较年初预算数增加194.37万元,增长8.3%,主要原因是列支了贫困村和相对滞后村通组公路资金等支出。

(10)交通运输支出466.24万元,占4.88%,较年初预算数增加407.48万元,增长693.46%,主要原因是列支了农村公路建设及农村垃圾治理等支出。

(11)住房保障支出395.21万元,占4.14%,较年初预算数增加68.41万元,增长20.93%,主要原因是列支了农房安全隐患排查整治和长江路街区改造工程等支出。

(12)灾害防治及应急管理支出390.42万元,占4.09%,较年初预算数增加122.48万元,增长45.71%,主要原因是列支了冬春生活救助、防汛救灾以及疫情防控等支出。

(13)其他支出0元,较年初预算数减少170万元,主要原因是将其他支出调剂用于防疫支出及一般公共服务支出等。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3673万元。其中:人员经费2942.9万元,较上年决算数增加318.65万元,增长12.14%,主要原因是职工刚性支出的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费等。日常公用经费728.02万元,较上年决算数增加78.36万元,增长12.06%,主要原因是劳务费等日常公用经费支出的增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、咨询费、劳务费、会议费、维修费、培训费等。其他资本性支出2.08万元,较上年决算数减少21.43万元,减少91.15%,主要是用于办公设备购置。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余179.26万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2742.64万元,主要是城乡社区、农林水、抗疫国债等资金收入,较上年决算数增加270.82万元,增长10.96%,主要原因是上级基金专项转移支付补助的增加。本年支出2921.9万元,较上年决算数增加450.08万元,增长18.21%,主要原因是特色小城镇建设支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计52.23万元,较年初预算数减少17.27万元,下降24.85%,主要原因是严格落实了中央八项规定精神,且公车改革后,单位对三公经费实行了大力管制,尤其对公务接待及公车运行经费实行严格管控,体现厉行节约思想。较上年支出数减少0.02万元,下降0.04%,主要原因是:1. 认真贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。2. 严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。3. 强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。4. 进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费33.04万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.46万元,下降33.25%,主要原因是更加严格地执行了公车运行管理要求。较上年相比,支出基本持平。

公务接待费19.19万元,主要用于接待相关部门检查指导工作或来镇调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.81万元,下降4.05%,主要原因是强化了公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.02万元,下降0.1%,主要原因是强化了公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

本年无因公出国(境)支出。

(三)“三公”经费实物量情况

公务车保有量为16辆;国内公务接待307批次2456人。2021年本部门人均接待费78元,车均维护费2.07万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出17.20万元,与上年基本持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出10.59万元,较上年减少0.02万元,下降0.19%。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出430.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、机关日常维修费等。机关运行经费较上年决算数减少218.4万元,下降33.67%,主要原因是统计口径的变化。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车14辆,特种专业技术用车主要用于农村垃圾清运,场镇洒水及道路保洁等。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额2409.69万元,其中:政府采购货物支出13.39万元、政府采购工程支出2299.21万元、政府采购服务支出97.09万元。授予中小企业合同金额2312.6万元,占政府采购支出总额的95.97%,其中:授予小微企业合同金额2071.48万元,占政府采购支出总额的85.96%。主要用于采购机关办公电脑、文件柜、打印机、办公桌等办公所用设备以及各类民生事项(例:市政垃圾箱、垃圾桶、公路护栏及养护物资、动物防疫物资及各类政策宣传资料等)。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我镇对69个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评69项,涉及资金10837.93万元。

(二)绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

(三)重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-49601002

以上报告,请予审议。

附件:永川区朱沱镇2021年度部门决算公开表