部门镇街
| 索引号： | 009336512/2020-08239 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2020-02-03 | 发布日期： | 2020-02-03 |
| 标题： | 重庆市永川区朱沱镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2020-08239 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2020-02-03 | ||||
| 发布日期： | 2020-02-03 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区朱沱镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、2019年财政预算执行情况
2019年，在镇党委、政府的坚强领导和区财政局的指导下，在镇人大的监督与支持下，全镇上下深入贯彻镇党委、政府的决策部署，依法理财、深化改革，保障和改善民生，加大财政监督，扎实推进各项财政工作，财政收支实现平稳运行。
（一）一般公共预算
1. 一般公共预算收入完成情况
全镇一般公共预算本级收入完成617.46万元，为年度预算的90.5%，同比减少15.66%。其中税收收入完成502.83万元，非税收入完成114.63万元。加上体制补助收入2560万元，固定性转移支付收入1112万元，结算补助收入90.14万元，专项转移支付收入4778.95万元，上年结转转入780.07万元，预算稳定调节基金37.66万元，收入总计9976.28万元。
2. 一般公共预算支出情况
全镇一般公共财政预算本级支出8485.4万元，为年度预算支出的86.4%，同比增长27.78%。加上上解上级支出177.17万元、安排预算稳定调节基金37.66万元、结转下年支出1276.05万元，支出总计9976.28万元。当年实现收支平衡。
全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1489.84万元、社会保障和就业支出3079.28万元、卫生健康支出286.88万元、城乡社区支出223.2万元、农林水支出1805.45万元、交通运输支出139.42万元、住房保障支出1188.61万元以及其他民生及重点支出。
（二）政府性基金预算
1. 政府性基金预算收入完成情况
2019年全镇政府性基金收入上级补助收入4972.03万元，为年度预算的100%，同比增长750.56%。其中专项转移支付收入4368.43万元，上年结转收入603.6万元。
2. 政府性基金预算支出情况
全镇政府性基金预算支出2335.11万元。为年度预算的46.96%，同比增长100119.31%，加上结转下年支出2636.92万元，支出总计4972.03万元，当年实现收支平衡。
全镇政府性基金预算支出全部为城乡社区支出，主要用于农村通组公路建设、水果街环境综合整治及思善广场修建。
二、落实2019年镇人大预算决议情况
（一）全力稳定财源增长。始终把组织收入摆在重要位置，认真应对税制改革对组织收入的影响，强化目标意识，狠抓任务分解和责任落实。强化税源监管，密切关注重点项目、重点工程建设，跟踪监测重点行业、重点企业，督促税收及时足额入库。全面清理辖区内税源，配合税务部门综合运用信息化手段，加强税源监控，挖掘增收潜力，堵漏增收，确保依法应收尽收，推动实现收入总量不断扩大，收入质量不断提高的目标。
（二）两眼向上争取资金。始终坚持两眼向上，主动对接上级部门，积极争取更多政策、项目和资金支持，共争取上级部门资金投入民生事业经费8181万元，主要用于人行便道、太阳能路灯、农村通组公路建设、卫生改厕、危房改造、市政设施、思善广场、水果街片区环境综合整洁、巩固退耕还林工程、大河龙眼示范园人行便道修建、长江经济林基地建设以及李半路、下滩桥、赖土路、梁大路等建设项目。
（三）民生投入不断加大。不断优化支出结构，筹集资金补短板、兜底线，切实改善基本民生。全力支持脱贫攻坚，全年支付产业扶贫资金及产业救助金131.55万元,节日慰问金21.12万元。大力加强社会救助，做到“应救尽救，按标实施”，投入各类临时救助、优抚、低保、特困保障3532万元。落实惠农政策，完成2019年农业耕地地力保护补贴和种粮大户补贴资金1008万元的兑现工作。
（四）支出管控成效明显。严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，切实加强“三公”经费、惠农资金和专项资金的管控，三公经费同比下降7.94%；组织财政、城建、人大等部门对重点工程项目进行综合验收，10万元以上的工程项目均委托中介机构进行内审，全年共内审21个工程项目，送审金额3268万元，审减金额572万元，综合审减率为17.5%。配合区财政局、审计局完成惠民惠农财政补贴项目资金“一卡通”和部分专项资金的检查、经济责任审计、中央和市级重大项目跟踪审计等相关工作。
（五）财税改革稳步推进。持续深化财税改革，认真组织开展村（社区）清产核资工作，按照时间、步骤安排，全面摸清集体资金、资源、资产以及村级债务家底，理顺产权关系，夯实了农村集体产权制度改革基础，完成了清产核资、资产量化、股权设置、股权界定、股权管理、规章制度建立等农村产权制度改革工作。加强预算管理，紧紧围绕全镇发展思路和工作重点编制预算，及时公开预算信息，增强财政透明度。
（六）财政管理更加规范。加强财政监督，从制定和完善各项财政制度入手，以监督和检查为手段，建立规范透明的财政审批制度，强化支出的规范管理，增加资金使用的透明度。加强财务审核和工程审批工作，主动接受人大监督和社会监督，加大对专项资金的跟踪问效，切实提高财政公共资金的使用效率。严格财经纪律，进一步规范了报帐审批和采购管理流程。坚持村社财务镇代管，加强财务指导，及时纠正不合理开支，确保了村社账务管理更加规范。
三、2020年财政预算草案
2020年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，牢固树立依法理财理念，按照“保工资、保运转、保基本民生底线”的原则，认真落实财政政策，持续深化财税改革，调整优化支出结构，牢固树立“过紧日子”思想，强化财政监督检查，提高资金使用效益。
（一）2020年一般公共预算
全镇一般公共预算本级收入预期目标1818.41万元，同比增长166.39%，其中税收收入575.91万元，非税收入1242.5万元。加上上级补助收入3672万元、上年度结转收入1276.05万元、调入预算稳定调节基金37.66万元，收入总计6804.12万元。
全镇本级一般预算支出安排6584.46万元，加上上解上级支出182万元、安排预算稳定调节基金37.66万元，支出总计6804.12万元，其中重点支出安排情况如下：
——一般公共服务支出1183.4万元，主要用于政府机构正常运转、群团、平安建设、扫黑除恶、党建、宣传、纪检、食药品安全生产监管等支出。
——国防支出10万元，主要用于基层武装建设及征兵工作等支出。
——文化体育与传媒支出217.85万元，主要用于文化站支出、镇文化活动等支出。
——社会保障和就业支出796.54万元，主要用于发放民政优抚人员定期定量补助、离退休人员健康休养费、退休干部死亡一次性抚恤金、机关工作人员社会保险缴费及港口社区、福龙桥社区运转等支出。
——卫生健康支出336.55万元，主要用于工作人员医疗保险支出、计生奖励扶助支出及农村卫生改厕等支出。
——节能与环保支出19.13万元，主要用于水污染防治、环境整治等支出。
——城乡社区支出1011.21万元，主要用于部分农村危旧房改造和各类基础设施建设及维护等支出。
——农林水支出1993.84万元，主要用于一事一议人行便道修建或太阳能路灯安装、农村生活垃圾治理、18个村委会运转及农业、林业、水利、扶贫等支出。
——交通运输支出318.99万元，主要用于农村公路养护及通组公路建设支出。
——住房保障支出200.47万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。
——灾害防治及应急管理支出59.34万元，主要用于灾民倒房、地灾防治及自然灾害救助及应急等支出。
——预备费154.71万元，用于应急突发性事件经费预备；
（二）政府性基金预算支出
全镇政府性基金预算收入2636.92万元，全部为上年结转收入。
全镇政府性基金预算支出2636.92万元，均为城乡社区事务支出。主要用于农村通组公路建设及特色小城镇建设支出
四、2020年财政预算执行的主要工作思路
（一）强化服务意识，促进经济平稳发展。进一步落实好镇政府制定出台的支持经济发展的各项政策措施，切实做好各项政策的宣传、服务责任的落实及扶持资金的兑现工作，加强与企业的沟通，及时解决政策执行中存在的问题，支持企业做大做强。积极支持大项目，特别是财政效益大，可持续发展项目的建设，千方百计扩大经济总量，培植新的税收增长点，确保镇级财政平稳运行。
（二）强化税收征管，确保完成收入目标。继续协调配合税务部门定期开展收入调研分析，加大依法治税的力度，查堵漏户，做到应收尽收，确保税收均衡入库。配合港区拆迁盘活国有资产，增加非税收入。不断挖掘增收潜力，找准经济发展与财政增收的突破口和支撑点，优化财源结构，夯实税源基础，增加税收潜力，确保财政收入目标实现。
（三）强化民生保障，合理优化支出结构。坚持“保重点、压一般、促发展”的原则，合理调整支出结构，全力保障重点支出，严格控制一般性支出的增长，不断提高资金使用效率。坚持以人为本，优先安排和重点保障民生支出，将新增财力向脱贫攻坚、社会公共事业、困难群众倾斜。继续两眼向上，争取项目资金，加大对平安稳定、安全、河长制、人居环境整洁、生态文明建设和基础设施建设的投入。支持乡村振兴建设，大力改善农村基本生活条件。
（四）强化财务管理，提高资金使用效益。将财政监督作为财政管理的必要环节和组成部分，实现对财政资金运行的动态监控，健全完善科学合理、系统全面、权责明确、运作规范的工作机制。进一步完善部门预算管理，在财政收入增长趋缓，财政刚性支出不断增长的形势下，按勤俭节约的原则，严格控制三公经费、公用经费等一般性支出，严格预算执行，切实把有限的财政资金投入到公共服务领域。
渝公网安备50011802010123号
