部门镇街
| 索引号： | 009336512/2019-04444 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2019-08-08 | 发布日期： | 2019-08-08 |
| 标题： | 重庆市永川区2018年决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2019-04444 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2019-08-08 | ||||
| 发布日期： | 2019-08-08 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区2018年决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、预算收支决算情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 全区一般公共预算收支
全区一般公共预算收入年初预算50.2亿元，经区十七届人大第十五次会议审议调整为（以下简称调整预算）46.4亿元，实际完成46.6亿元，为年度预算100.4%，增长（同口径，下同）5％，其中：税收收入29.4亿元，增长5.7％，非税收入17.2亿元，增长3.9％。
全区一般公共预算支出年初预算101.7亿元，调整预算为105.8亿元，加上级专款，年度预算为121.2亿元，实际执行108.7亿元，为年度预算的89.7%，增长7.4%。
2.区级一般公共预算收支
区级（含街道，下同）一般公共预算收入年初预算49.5亿元，调整预算为45.7亿元，实际完成45.7亿元，为调整预算100%，增长4.8％，其中：税收收入28.6亿元，增长5.2%，非税收入17.1亿元，增长4.3％。区级一般公共预算支出年初预算为97.6亿元，调整预算为101.6亿元，加上级专款，实际执行102.1亿元，增长6.7%。
区级上年结转8.2亿元，本年使用7.7亿元，继续结转项目资金0.5亿元。
区级年末结转结余11.8亿元，其中：结转下年6.7亿元，结余资金5.1亿元（含预备费结余1亿元）补充预算稳定调节基金，年末区级预算稳定调节基金规模为5.1亿元，纳入次年预算安排。
（二）政府性基金预算收支情况
1. 全区政府性基金预算收支
全区政府性基金收入年初预算40亿元，调整预算为43.8亿元，实际完成43.9亿元，为调整预算100%，同口径与上年持平，其中国有土地使用权出让收入38.7亿元，下降1%。
全区政府性基金支出年初预算24.3亿元，加上级专款，年度预算为29亿元，实际执行25.9亿元，为年度预算的89.3%，下降12.7%。
2. 区级政府性基金预算收支
全区政府性基金收入全部为区级收入。
区级政府性基金支出年初预算、上级专款与全区数一致，支出实际执行25.8亿元，下降12.7％。
区级上年结转2628万元本年全部使用完毕。
（三）国有资本经营预算收支情况
1.全区国有资本经营预算收支
全区国有资本经营预算收入年初预算315万元，实际完成444万元，为年初预算的140.9%，增长5.5%。
全区国有资本经营预算支出年初预算1814万元，实际执行1814万元，为年初预算的100%，增长10.3倍。
2. 区级国有资本经营预算收支
全区国有资本经营收入均为区级收入。
区级国有资本经营预算支出年初预算为1814万元，实际执行1814万元，全部为上年结转上级专项资金。
二、2018年地方财力情况
（一）一般公共预算财力及平衡情况
1. 全区财力及平衡情况
全区一般公共预算财力132.3亿元，增长8.5%。由一般公共预算收入46.6亿元，加上级补助、上年结转、债务（转贷）收入、调入预算稳定调节基金等85.7亿元构成。支出总计132.3亿元，由一般公共预算支出108.7亿元，加上解支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金、结转下年等23.6亿元构成，当年收支平衡。
2. 区级财力及平衡情况
区级一般公共预算财力131亿元，增长8.2%。由一般公共预算收入45.7亿元，加上级补助、债务（转贷）收入、上年结转、调入预算稳定调节基金、下级上解等85.3亿元构成。支出总计131亿元，由区级一般公共预算支出102.1亿元，加上解上级、补助下级、债务还本、补充预算稳定调节基金、结转下年等支出28.9亿元构成，当年收支平衡。
区级财力中，按照财政扶持政策安排新城建管委及工业园区财力21.6亿元，其中：新城建管委9.6亿元、凤凰湖工业园区7.1亿元、港桥工业园区4.5亿元、三教工业园区0.4亿元。
（二）政府性基金预算财力及平衡情况
1. 全区财力及平衡情况
全区政府性基金财力58.4亿元，增长8.2%，由政府性基金收入43.9亿元，加上级补助、债务（转贷）收入、上年结转、调入资金等14.5亿元构成。支出总计58.4亿元，由政府性基金支出25.9亿元，加上解支出、调出资金、债务还本、结转下年等32.5亿元构成，当年收支平衡。
2. 区级财力及平衡情况
区级政府性基金财力58.4亿元，由政府性基金收入43.9亿元，加上级补助、债务（转贷）收入、上年结转等14.5亿元构成。支出总计58.4亿元，由政府性基金支出25.8亿元，加上解上级、补助下级、调出资金、债务还本、结转下年等32.6亿元构成，当年收支平衡。
区级财力中，按照财政扶持政策安排新城建管委及工业园区财力22.6亿元，其中：新城建管委12.2亿元、凤凰湖工业园区8.2亿元、港桥工业园区1亿元、三教工业园区1.2亿元。
（三）国有资本经营预算财力及平衡情况
1. 全区财力及平衡情况
全区国有资本经营预算财力2885万元，由国有资本经营预算收入444万元，加上级补助、上年结转等2441万元构成。支出总计2885万元，由国有资本经营预算支出1814万元，加调出资金、结转下年等1071万元构成，当年收支平衡。
2. 区级财力及平衡情况
区级国有资本经营预算财力及平衡情况与全区一致。
三、其他说明事项
（一）财政转移支付安排情况
2018年我区收到上级转移支付补助46.6亿元，其中：一般公共预算40.6亿元，政府性基金预算5.9亿元，国有资本经营预算0.1亿元。当年已使用37.4亿元，结转下年9.2亿元。
2018年我区安排镇街财政转移支付补助10.2亿元，其中：一般公共预算9.8亿元，政府性基金预算0.4亿元。
（二）政府债务限额、余额及变动情况
2018年，我区地方政府债务限额为110亿元，其中：一般债务限额60亿元，专项债务限额50亿元。我区当年新增地方政府债务转贷收入20亿元，其中：新增债券4亿元，主要用于永和小学、兴业大道等建设项目，置换债券16亿元，全部用于置换存量政府债务。2018年末，我区地方政府债务余额110亿元，其中：一般债务余额60亿元，专项债务余额50亿元。
（三）预算绩效管理开展情况
2018年，我区积极推进预算绩效管理，一是强化绩效目标管理。所有项目支出与部门预算同步编制绩效目标并进行公开评审。二是扩大绩效自评范围。除运转类项目以外，其他项目全部纳入单位自评范围，自评资金总量达到67亿元。三是加强重点绩效评价。聘请第三方中介机构开展重点绩效评价，科学设定评价指标体系，狠抓关键节点，确保评价质量。四是强化评价结果运用。将绩效评价结果反馈预算单位，督促单位及时整改，完善制度，加强管理。
（四）社会保险基金预算情况
我区2018年社会保障基金预算收支由市财政局统一编制决算并公开。
2018年，在区委的坚强领导和区人大的监督、支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神和区委、区政府的决策部署，贯彻落实积极财政政策，推进供给侧结构性改革，落实区人大决议，努力克服财政收支矛盾，牢固树立“过紧日子”思想，优化支出结构，实现了财政收支平衡。
（此件主动公开）
附件下载：
渝公网安备50011802010123号
