各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市永川区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员提出意见。

一、“十三五”财政工作回顾和2020年预算执行情况

“十三五”是永川经济社会发展不平凡的五年，也是永川财政改革发展取得新成就的五年。五年来，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，牢牢把握稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，积极发挥财政职能作用，较好完成了“十三五”期间各项目标任务，为全区经济社会高质量发展提供了坚实的财政支撑。

财政综合实力迈上新台阶。收入规模更大。2020年全区地方财政收入总量达到104.6亿元，比2015年增加23.1亿元，增长28.4%。收入结构更优。2020年全区税收收入完成29.5亿元，占一般公共预算收入的比重为72.8%，比2015年增加12.2个百分点。税收成色更足。2020年辖区增值税、企业所得税等产业类税收达到46.6亿元，占辖区税收的比重为76.2%，比2015年增加13.3个百分点。

财政保障水平实现新提高。支出总量稳步增长。“十三五”全区财政支出总量达到711亿元，比“十二五”增加217亿元，增长43.9%。民生保障显著增强。“十三五”一般公共预算民生支出达到444亿元，比“十二五”增加178.4亿元，增长67.2%。民生支出占财政总支出的比重保持在80%以上，教育等支出实现逐年增长。财力下沉持续加大。“十三五”区对镇街转移支付达到53.6亿元，比“十二五”增加31.8亿元，增长1.5倍。重点领域保障有力。“十三五”期间，统筹资金8.6亿元，保障如期打赢脱贫攻坚战；统筹资金58.2亿元，推动生态环境明显改善；统筹资金12.9亿元，推动防范化解风险取得积极成效。

财政管理效能得到新提升。制度建设深入推进。建立健全区级预算管理、预算绩效管理、行政事业单位国有资产管理、预算公开评审、部门预算零结转、预决算信息公开等管理制度，初步建立现代财政制度体系。收入征管更加有力。搭建财税综合信息平台，建立部门收入共治和税警联合治税机制，有效堵塞征管漏洞，实现财政收入稳步增长。财政体制更加完善。调整区对镇街财政体制，合理划分收入、事权和支出责任，加大基层运转保障力度，从根本上扭转了镇街财力薄弱、保障不足、资金超调严重的局面，权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系初步形成。债务管理更加规范。强化政府债务管理，严格实施限额管控，将政府债券纳入预算管理。强化隐性债务管理，建立大口径预算管理和“周报告、月预警、季调度”的动态预警机制，守住了不发生系统性风险的底线。

财政改革发展取得新突破。预算管理改革深入推进。实施预算全流程精细化管理，建立预算公开评审机制、预算项目库管理体系、预算标准定额体系、预决算信息公开机制等，强化预算刚性约束，进一步提高财政资源配置效率。预算绩效管理改革全面实施。围绕预算绩效管理目标任务，从绩效目标编制、运行监控、绩效评价、结果运用等方面大力推进预算绩效管理，不断提高财政资金使用绩效。国库集中支付改革取得阶段性进展。推进国库集中支付转轨扩面，实现财政票据电子化和资金支付无纸化运行，将代管资金纳入集中支付系统管理，财政资金支付更加安全快捷。政府采购管理改革有序推进。推行“互联网+政府采购”模式，限额以下采购项目实现网上公开交易，单位采购行为更加规范透明。打通各业务系统连接，实现采购预算全流程控制，严控无预算超预算采购。

刚刚过去的2020年，面对严峻复杂的宏观经济形势、突如其来的新冠肺炎疫情冲击和前所未有的财政平稳运行压力，全区上下坚决贯彻落实区委决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，科学研判财经形势，系统谋划财经工作，全力支持战疫战贫，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，较好完成了年度收支预算任务。

（一）全区收支预算执行情况

1．一般公共预算

全区一般公共预算收入40.5亿元，为年度预算的101.5%，增长4.5%，其中：税收收入29.5亿元，增长5.9%。加上上级转移支付收入、地方政府债券收入、调入资金、上年结转等88亿元，收入总计128.5亿元。

全区一般公共预算支出106.5亿元，为年度预算的97.9%，下降2.8%，主要是减少了调入资金，相应减少支出安排。加上上解上级支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金、结转下年等22亿元，支出总计128.5亿元。当年实现收支平衡。

2．政府性基金预算

全区地方政府性基金收入64亿元，为年度预算的100%，增长12.3%。加上上级转移支付收入、上年结转、地方政府债券收入等46.1亿元，收入总计110.1亿元。

全区地方政府性基金支出69.9亿元，为年度预算的101%，增长141.6%。加上上解上级支出、债务还本支出、调出资金、结转下年等40.2亿元，支出总计110.1亿元。当年实现收支平衡。

3．国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入0.07亿元，为年度预算的123.8%，增长50.6%。加上上年结转0.06亿元，收入总计0.13亿元。

全区国有资本经营预算支出0.03亿元，为年度预算的52%。加上调出资金等0.1亿元，支出总计0.13亿元。当年实现收支平衡。

（二）区本级收支预算执行情况

1．一般公共预算

区本级一般公共预算收入38.4亿元，为年度预算的101.7%，增长4.5%，其中：税收收入27.5亿元，增长6.1%。加上上级转移支付收入、镇街上解收入、地方政府债券收入、调入资金、上年结转等86.3亿元，收入总计124.7亿元。

区本级一般公共预算支出92.2亿元，为年度预算的95.4%，下降4.9%。加上上解上级支出、补助镇街支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金、结转下年等32.5亿元，支出总计124.7亿元。当年实现收支平衡。

2．政府性基金预算

区本级地方政府性基金收入64亿元，为年度预算的100%，增长12.3%。加上上级转移支付、上年结转、地方政府债券收入等45亿元，收入总计109亿元。

区本级地方政府性基金支出66.3亿元，为年度预算的97.4%，增长165.9%。加上上解上级支出、补助镇街、债务还本支出、调出资金、结转下年等42.7亿元，支出总计109亿元。当年实现收支平衡。

3．国有资本经营预算

区本级国有资本经营预算收入0.07亿元，为年度预算的123.8%，增长50.6%。加上上年结转0.06亿元，收入总计0.13亿元。

区本级国有资本经营预算支出0.03亿元，为年度预算的52%。加上调出资金等0.1亿元，支出总计0.13亿元。当年实现收支平衡。

（三）街道收支预算执行情况

1．一般公共预算

街道一般公共预算收入0.9亿元，为年度预算的89.1%，下降1%，其中：税收收入0.86亿元，下降3.4%。加上上级转移支付收入和上年结转等5.15亿元，收入总计6.05亿元。

街道一般公共预算支出4.9亿元，增长1.1%。加上上解上级支出和结转下年等1.15亿元，支出总计6.05亿元。当年实现收支平衡。主要用于保障街道机关和村级组织正常运转、民政优抚对象生活补助、救灾救济、农业（扶贫）项目、水利设施建设及维护、旧城改造、场镇基础设施建设等民生和重点支出。

2．政府性基金预算

街道政府性基金上级结算补助收入2.27亿元，加上上年结转0.16亿元，收入总计2.43亿元。

街道政府性基金支出2.25亿元，增长110.7%。加上结转下年0.18亿元，支出总计2.43亿元。当年实现收支平衡。主要用于征地拆迁、农村公路基础设施建设等。

二、2020年落实区人大决议和重点财政工作情况

（一）开源节流，精打细算，全力保障财政平稳运行

一是坚持依法组织财政收入。密切关注疫情对收入形势的影响，在落实好减税降费政策的基础上，通过强化部门协作和税收共治、加大涉税信息共享力度、抓好招商引资企业跟踪服务及纳税辅导、有序推介出让国有土地等措施，努力做到应减尽减、应缓尽缓、应收尽收，税收收入增幅位居全市前列。二是努力争取上级资金支持。用好“两眼向上”工作法，围绕上级资金和政策方向，加强部门协同联动，积极向上汇报协调，精准策划申报项目。全年争取专项资金51.6亿元，增加5.4亿元，增长11.7%；争取新增债务资金23亿元，增加17亿元，增长2.3倍，为园区基础设施、文化旅游、教育、水利、公共卫生体系建设等方面筹集了资金，有力支持了疫情防控背景下的稳投资、扩内需、补短板各项工作，较好发挥了对全区经济增长的支撑作用。三是大力调整优化支出结构。坚持有保有压，通过压减非刚性非急需支出、清理盘活存量资金、加大“三本”预算统筹力度等措施，有力保障了疫情防控和“六稳”“六保”资金需求，把有限的财政资金用在刀刃上，保障财政平稳运行。

（二）积极有为，共克时艰，全力支持实体经济纾困发展

一是支持实体经济复工复产。落实落细各级出台的助企纾困政策，把更多资源让渡给市场主体，全年新增减税降费8.9亿元，其中新增减税4亿元、新增降费4.9亿元；办理延期缴纳税费12.7亿元，其中缓缴税款3.4亿元、社保费6.3亿元、配套费3亿元；发放防疫费用补贴、贷款贴息、减免国有房屋租金等0.3亿元。通过上述措施，有效缓解了疫情对实体经济的影响，为保障市场主体平稳运行发挥了重要作用。二是支持加快产业转型升级。统筹资金9亿元，落实“制造业高质量发展18条”、“高端数控机床发展17条”、“创新30条”、“高新技术企业奖励”等产业扶持政策，支持产业高质量发展，加快构建现代产业体系。三是支持提高招商引资实效。积极落实各项招商引资优惠政策，加快培育主导产业集群。四是支持优化营商环境。安排资金1400万元, 支持开展民营企业家培训、提供免费印章服务、行政审批件免费快递服务、一窗综办、诚信永商建设、建设工程行政审批改革与服务等。五是支持实体经济融资。发挥好政府性融资担保体系增信作用，继续通过政府风险补偿贷款、中小企业融资担保、转贷应急周转金等方式，缓解实体经济融资难的问题，全年帮助497户企业新增融资16.6亿元，增长12%。

（三）锚定目标，精准施策，全力支持打好三大攻坚战

一是支持决战脱贫攻坚圆满收官。安排财政专项扶贫资金0.5亿元，同比增长1.4倍。加强扶贫资金统筹整合，统筹各类资金3.1亿元，支持补齐“两不愁三保障”

二是支持打好污染防治攻坚战。坚持生态优先、绿色发展，统筹资金12.7亿元，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，主要用于城镇污水管网新建改建、镇街污水处理厂提标改造、污水污泥无害化处理、千沟万塘整治、大气污染防治与监测、矿山修复治理、土壤污染防治、农业面源污染治理等。严格执行区县间和区内流域横向生态补偿机制，加强流域保护和治理。

三是支持打好防范化解重大风险攻坚战。围绕年度债务管控预期目标，积极防范化解债务风险，强化债务风险预警，严格执行“周报告、月预警、季调度”的债务风险管控机制；强化债务源头管控，通过大口径预算实施全口径债务管理，加强项目立项和支出审批，严控新增债务；压实隐性债务化解责任，完成年度化解任务。安排资金2.2亿元，支持维护社会安全稳定，保障“应指工程”、“雪亮工程”、“综治云”等系统正常运转，开展扫黑除恶、反恐防暴、治安防控、信访维稳、重大遗留问题处理、打击非法集资等。安排资金2.9亿元，支持加强消防安全体系和应急救援体系建设，开展安全生产和食品药品监管、抗洪及地质灾害防治、煤矿关闭等。 

（四）统筹兼顾，突出重点，全力支持推动城乡协调发展

一是支持推进城市品质提升。安排资金8.6亿元，支持开展城东生态科技城规划，推进科技生态城一纵线、兴业大道、会展中心、大数据产业园D区、大南门人行天桥等建设，实施人民广场片区道路、昌州大道等道路改造和六运会城市环境提升等。安排资金4.1亿元，支持开展老旧小区改造及背街小巷治理、智慧小区建设、规范停车秩序、市容环境综合整治、城区公共照明及夜景灯饰工程运维、绿化景观提升等，成功创建国家卫生区。

二是支持实施乡村振兴战略。安排资金1.3亿元，支持落实村居干部调待政策、保障村居正常运转、培育新型职业农民等，加强基层组织和人才建设。统筹资金8.3亿元，支持推进“四好农村路”、移民基础设施、村社人行便道建设等，持续完善农村基础设施。统筹资金2.9亿元，支持发展特色效益农业、实施乡村振兴试验示范项目和农村综合改革试点、建设高标准农田等，大力推动乡村产业振兴。统筹资金1.3亿元，支持推进农村危房整治、“厕所革命”、公共场所绿化、清洁乡村行动、农业生产废弃物资源化利用等，持续改善农村人居环境。

（五）尽力而为，共建共享，全力支持保障和改善民生

一是支持做好疫情防控工作。坚持把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，围绕疫情防控需求，加大财政资金调度和保障力度。安排疫情防控资金1.2亿元，支持疫情防控和应急物资保障体系建设、采购防疫设备物资、核酸检测、落实镇街隔离点费用、复学复课等，切实做到政策落实到位、工作部署到位、预算安排到位、资金拨付到位、监督管理到位。

二是支持稳定和扩大就业。把保就业作为重中之重，更好发挥财政政策和资金对稳就业的拉动作用。安排资金1.3亿元，支持落实公益性岗位补贴和社保补贴等就业创业扶持政策、开展各类职业技能提升培训、加大创业担保贷款贴息支持力度、促进贫困劳动力等重点人群就业等。发放稳岗返还和稳岗补贴0.5亿元，支持企业疫情防控期间稳定就业岗位。

三是支持教育事业优先发展。坚持把教育作为支出重点予以优先保障，一般公共预算教育支出占比达到21%。安排资金4.7亿元，支持扩大普惠性学前教育资源、改善办学条件、薄弱学校能力提升改造、校舍维修和校园安保等。安排资金2.6亿元，支持教育高质量发展，兑现“基础教育高质量发展16条”“职教24条”激励政策。

四是支持医疗卫生体系建设。安排资金9.3亿元，支持提高基本公共卫生服务和城乡居民医保财政补助标准、落实计生扶助政策、实施医疗救助等。安排资金1.7亿元，支持保障基层医疗卫生机构正常运转、持续推进公立医院综合改革等。安排资金5亿元, 支持加强公共卫生体系建设，实施妇幼保健院、中医院凤凰湖分院、渝西精神卫生中心、渝西应急医院、片区集中救治后备医院项目建设和基层医疗机构设备更换等，全面提升疫情防控能力和医疗救治能力。

五是支持文体事业发展。安排资金1.1亿元，支持市六运会残运会筹备、融媒体中心和智能IP应急广播系统建设、博物馆体育场馆等公共设施免费低收费开放、文艺精品创作、送文化进基层、送戏曲进校园等。安排资金1.9亿元，支持松溉古镇综合开发、定向越野巡回赛事基地建设等。

六是支持做好民生兜底工作。安排困难群众救助补助资金2.1亿元，落实城乡低保、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等政策。及时将符合条件的受疫情影响困难群众纳入低保、临时救助等保障范围，加强困难群众兜底保障。发放优抚抚恤等补助1.9亿元，落实优抚优待安置政策。发放临时性生活补贴0.2亿元，努力降低物价上涨和疫情对困难群众基本生活的影响。安排残疾人事业发展资金0.1亿元，保障残疾人集中供养中心建设和运营。

（六）把握机遇，提质增效，全力深化财政管理改革

一是落实政府过紧日子举措。制定出台我区过紧日子十一条举措，通过压减一般性支出等措施推动政府过紧日子。二是深化预算管理改革。出台区级预算管理办法，健全预算管理制度。加大预算公开评审力度，实现项目支出预算公开评审全覆盖。深化预决算公开，所有区级部门和镇街均按规定公开了预决算。三是推进预算绩效管理改革。出台预算绩效管理办法，健全预算绩效管理制度。扩大绩效目标编制范围，实现项目支出绩效目标编制全覆盖。强化绩效运行监控，将所有上级专项资金和直达资金纳入监控范围。加大绩效评价力度，对部分政策和项目开展重点绩效评价。做好评价结果运用，探索建立评价结果与次年预算资金安排挂钩机制。四是强化国有资产管理。完善行政事业单位国有资产管理办法，进一步规范国有资产管理。开展国有资产情况清查，全面掌握国有资产家底。积极盘活行政事业单位闲置资产，实现综合收益0.3亿元。五是实施医疗收费票据电子化改革。做好信息系统改造和对接，在精心开展试点的基础上，有序推动实现公办医疗卫生机构收费电子票据全覆盖。六是开展政府投资评审。审核施工图预算项目246个，送审金额26.7亿元，审减3.9亿元，审减率14.6%。七是强化镇街财政管理。强化对镇街财政的指导，加大人员培训力度，提高镇街理财水平。开展镇街预算审查，确保兜牢“三保”支出底线。加大对镇街支持力度，镇街总财力达到21.2亿元，增加1.3亿元。

一年来，面对严峻复杂的国内外经济形势，全区财政运行总体平稳、财政改革有序推进、财政事业加快发展。这些成绩的取得，是区委坚强领导、科学施策的结果，是区人大、区政协以及各位代表委员依法监督、有力支持的结果，是各镇街各部门各单位攻坚克难、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，全区预算执行和财政管理工作中还面临一些长期挑战和突出问题，主要是：疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固，影响财政收入增长的因素不断增多；保基本民生、保工资、保运转等刚性支出持续增长，收支矛盾更加突出，财政“紧平衡”压力更大；预算单位过紧日子的氛围还不够浓厚、绩效管理的理念尚未深入人心，以改革促发展的力度还需加强；政府债务风险虽然总体可控，但防范化解债务风险的任务依然艰巨。对此，我们将坚持问题导向，抓住主要矛盾，精准施策发力，妥善加以解决。

三、2021年预算草案

2021年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，认真落实中央和全市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，深入实施永川“一二三”发展思路，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。进一步完善“全面规范、公开透明、标准科学、约束有力”的预算管理制度，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，增强重大决策部署保障能力，全面落实积极财政政策，认真落实过紧日子要求，扎实做好政府债务管理工作，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）全区收支预算草案

1．一般公共预算

全区一般公共预算收入预期目标42.9亿元，增长6%，其中：税收收入31.8亿元，增长8%。加上上级补助收入、地方政府债券收入、调入资金、调入预算稳定调节基金、上年结转收入等73.1亿元，收入总计116亿元。

全区一般公共预算支出安排101.3亿元，加上上解上级支出、债务还本支出等14.7亿元，支出总计116亿元。

2．政府性基金预算

全区政府性基金收入预期目标57亿元，下降10.9%。加上上级补助收入、上年结转收入、地方政府债券收入等11.7亿元，收入总计68.7亿元。

全区政府性基金支出安排39.1亿元，加上调出资金、上解上级支出、债务还本支出等29.6亿元，支出总计68.7亿元。

3．国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入预期目标1.43亿元，增长20倍，主要是新增了国有平台公司国有资本经营预算。加上上级补助收入0.01亿元，收入总计1.44亿元

全区国有资本经营预算支出安排1.36亿元，主要用于补充区属国有企业国有资本，加上调出资金0.08亿元，支出总计1.44亿元。

（二）区本级收支预算草案

1．一般公共预算

区本级一般公共预算收入预期目标40.7亿元，增长6.1%，其中：税收收入29.8亿元，增长8.1%。加上上级补助收入、地方政府债券收入、调入资金、镇街上解收入、调入预算稳定调节基金、上年结转收入等71.2亿元，收入总计111.9亿元。

区本级一般公共预算支出安排90.9亿元，加上区对镇街转移支付支出、上解上级支出、债务还本支出等21亿元，支出总计111.9亿元。其中区本级重点支出安排情况如下：

——教育支出20.8亿元。主要用于保障教师工资待遇和学校正常运转、校园安保工程、学生资助、学生营养改善计划、扩大普惠性学前教育资源、义务教育薄弱学校能力提升、改善高中办学条件、基础教育和职业教育高质量发展等。

——社会保障和就业支出10.6亿元。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金、离休金和离退休人员健康休养及慰问、优抚优待、退役安置、特困和低保等困难群众社会救助、创业就业扶持、英才引进及培育、残疾人康复及养老中心站点建设等。

——卫生健康支出7.9亿元。主要用于城乡居民医疗保险、医疗救助、疫情防控、基本公共卫生和重大公共卫生、公立医院综合改革、基层医疗机构运行及设备购置、计划生育奖励扶助和特别扶助政策、医疗机构能力提升等。

——公共安全支出4.5亿元。主要用于保障政法部门执法办案、维稳处突、治安防控、装备购置，支持开展人民调解、法律援助、社区矫正，推进市域社会治理现代化试点合格城市创建，加快社会矛盾纠纷联合调处中心、执法办案管理中心、“云网工程”项目建设等。

——节能环保支出2.3亿元。主要用于污水收集及处理设施运行维护、环境监测、林业生态保护和修复、河道清漂、流域水生态修复、城镇生活污泥无害化处理、燃煤锅炉清洁能源改造、大气污染防治、农村垃圾收运、区域环境质量改善等。

——城乡社区支出9.1亿元。主要用于城市管理运维、城乡规划、城区和园区基础设施建设、市政基础设施维修改造、绿化美化亮化城市环境等。

——农林水支出7.1亿元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、壮大农业特色主导产业、培育新型经营主体、支持生产社会化服务、农村综合改革、农村人居环境整治、村社人行便道建设、耕地地力保护、高标准农田建设、农业保险高质量发展、森林防火、松材线虫病防控、河库水系连通、中小河流治理、小型水库建设、灌区节水改造和水利工程维修养护等。

——交通运输支出2.6亿元。主要用于干线公路及四好农村公路建设、危桥改造、道路养护维修、交通基础设施互联互通、道路安全保障设施安装、公路质量检测、道路沿线绿化美化、交通执法、高铁班次定制、兑现公交车和农村客运政策性补贴等。

——科学技术支出1.5亿元。主要用于支持企业科技创新、高新企业培育、研发平台建设、三大国家级科技平台运转、科技成果转化、科技特派员下乡等。 

——文化旅游体育与传媒支出1.6亿元。主要用于推进图书馆装修投运、国家二级博物馆创建、松溉古镇综合开发，开展流动文化进基层、文艺创新、文化产业发展、文物保护，支持承办市六运会、市残运会、国际女足锦标赛、永川国际马拉松比赛、茶文化旅游节、永川国际壁球精英赛、“中国杯”定向越野赛等。

——住房保障支出5.5亿元。主要用于城镇老旧小区改造及周边环境改善、老旧住宅增设电梯、保障性住房管理维修及配套基础设施改善、农村危旧房改造、实施住房公积金制度等。

——灾害防治及应急管理支出2亿元。主要用于支持安全生产监管能力、综合应急救援体系、应急指挥信息化平台、消防救援体系等建设，实施宣传培训、煤矿安全监管、应急演练及自然灾害预防、消防车辆及救援器材购置等。

2．政府性基金预算

区本级地方政府性基金收入预期目标57亿元，下降10.9%。加上上级补助收入、上年结转收入、地方政府债券收入等11.1亿元，收入总计68.1亿元。

区本级地方政府性基金支出安排38.5亿元，加上调出资金、上解上级支出、债务还本支出等29.6亿元，支出总计68.1亿元。主要用于征地拆迁、基础设施建设、偿还债务等项目支出。

3．国有资本经营预算

区本级国有资本经营预算收入预期目标1.43亿元，增长20倍，主要是新增了国有平台公司国有资本经营预算。加上上级补助收入0.01亿元，收入总计1.44亿元

区本级国有资本经营预算支出安排1.36亿元，主要用于补充区属国有企业国有资本，加上调出资金0.08亿元，支出总计1.44亿元。

（三）街道收支预算草案

1．一般公共预算

街道一般公共预算收入预期目标0.94亿元，增长3.8%，其中：税收收入0.91亿元，增长5.9%。加上上级转移支付收入、上年结转等2.87亿元，收入总计3.81亿元。

街道一般公共预算支出安排3.74亿元，加上上解上级支出等0.07亿元，支出总计3.81亿元。主要用于保障机关和村级组织正常运转、场镇清扫保洁、农村垃圾清运、信访维稳等支出。

2．政府性基金预算

街道政府性基金收入0.18亿元，全部为上年结转收入。

街道政府性基金支出0.18亿元。主要用于农村公路等基础设施建设和危旧房改造等。

四、2021年财政重点工作

2021年是“十四五”开局之年，财政将面临新目标、新任务、新挑战，要落实好区委决策部署，发挥好财政在经济社会高质量发展中的基础性支撑作用，推动构建新发展格局迈好第一步、见到新气象，必须坚持问题导向和目标导向，更加精准有效做好财政工作，着力在“开源、节流、保重、增效、风控”上下功夫。

（一）聚焦增强财政保障能力，着力抓好“开源”

一是加强收入共治体系建设。完善财税部门牵头、相关部门配合的收入共治体系，进一步细化工作措施、凝聚征管合力，努力实现应收尽收。二是增强收入管理的前瞻性和针对性。围绕年度收入预期，坚持依法组织收入，加强收入形势分析研判，及时解决征管问题，促进收入质量不断提高。三是加大财源培育力度。提高服务企业政策精准度，稳定存量税源。抓好招商引资等增长点，拓展增量税源。统筹土地供应的规模、结构、布局和时序，不断提升土地增值空间。四是坚持“两眼向上”。积极对接市级“十四五”规划和支出政策，结合上级资金投向和我区实际，做好项目储备和前期准备，落实落细相关工作措施，为全区发展建设争取更多的资金、项目和政策。五是强化“三资”统筹。管好用好政府资金、资产、资源，加大统筹盘活力度，切实发挥国有资源效益。

（二）聚焦推进政府过紧日子，着力抓好“节流”

一是严格落实政府过紧日子要求。坚持量入为出、节用裕民、有保有压，持续调整优化支出结构，把有限、宝贵的资金用在刀刃上，坚决兜牢“三保”支出底线，优先保障“六稳”“六保”等重点支出，确保实现收支平衡。二是严格预算刚性约束。严格执行区人大批准的预算，严控年中新增支出事项，严禁无预算超预算列支。必须出台的增支政策，要合理把握节奏和力度。三是全面加强支出管理。严格执行各项经费开支标准，精打细算，厉行节约，杜绝铺张浪费行为。坚决落实上级支出政策规定，不得违规出台民生领域刚性支出调标政策。强化财政直达资金管理，扎实做好资金分配使用等工作。大力盘活财政存量资金。四是管好用好新增债券资金。围绕区委确定的重点领域、重大项目，做好“资金池”与“项目池”对接平衡，逐步将新增政府债券资金作为重大项目建设的重要资金来源，提高债券资金使用效益。

（三）聚焦服务经济社会发展大局，着力抓好“保重”

一是支持成渝地区双城经济圈建设和新发展格局构建。深入推进供给侧结构性改革，持续巩固和拓展减税降费成效，积极落实各项产业扶持政策和招商引资优惠政策，支持实施创新驱动发展和扩大内需战略，加快构建现代产业体系、打造数字经济集聚区和区域性现代服务业高地。支持加快现代制造业基地、西部职教基地建设。二是统筹做好重点领域资金保障。围绕打造“双百”区域性中心城市，支持启动城东科技生态城建设、完善基础设施网络、实施城市更新行动、提升城市管理水平等；围绕扩大高水平对外开放，支持综合保税区建设、优化营商环境等；围绕加快农业农村发展，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、推动农业高质高效、实施乡村建设行动等；围绕推进生态文明建设，支持打好污染防治攻坚战、加强生态修复治理、完善生态文明机制体制等；围绕统筹安全和发展，支持抓好常态化疫情防控、抓实安全生产、抓牢社会稳定等。三是支持保障和改善民生。坚持保基本、兜底线，提高投入的精准度，注重保障的可持续，支持促进和扩大就业、公共卫生体系建设、多层次的社会保障体系建设、高质量教育体系建设、文体事业发展等方面取得新进展。四是发挥好财政资金的引导作用。注重发挥市场机制，引导带动社会资本加大经济社会发展投入。充分利用奖补、担保、贴息等政策，继续帮助缓解实体经济融资难题。

（四）聚焦深化财政管理改革，着力抓好“增效”

一是推进预算管理一体化建设。积极对接市级改革步骤，将预算管理制度与信息系统建设紧密结合，规范和统一预算管理工作流程、要素和规则，通过信息化进一步提高预算管理的现代化水平。加强预算支出标准体系建设，更好地发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用，逐步实现从“控盘子”向“控标准”的转变。深入推进预算项目库建设，积极发挥绩效管理在项目前期决策中的重要作用，依托项目库实施预算项目全生命周期管理，提高预算资金安排使用的科学性和规范性。二是推进预算绩效管理改革。全面深化预算绩效管理，推动预算绩效管理提质增效。扩大部门整体绩效目标编制范围，强化绩效运行监控，探索镇街财政运行综合绩效评价等试点，逐步建立绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接机制，加大绩效信息公开力度，抓好预算单位绩效管理主体责任落实，发挥好绩效管理的激励约束作用。三是推进政府投资项目管理改革。落实市级改革要求，取消施工图预算财政评审，实施工程结算财政评审，强化重点投资项目财政预算资金安排审核，不断提高政府投资效益。四是推进非税收入收缴电子化改革。强化政府非税收入收缴电子化和财政电子票据管理，推动非税收入收缴和财政票据管理全过程无纸化、电子化和便民化。

（五）聚焦防范化解政府债务风险，着力抓好“风控”

坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，牢牢守住不发生系统性风险的底线。一是严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，扎实做好政府债务信息公开工作。二是落实好“周报告、月预警、季调度”的动态预警机制，确保政府债务风险可控。三是强化大口径预算编制与执行管理，从源头上严控债务规模。四是持续优化债务结构，努力降低债务成本。五是稳妥有序推进债务化解工作，确保完成年度化解任务。

各位代表，2021年是建党100周年和“十四五”开局之年，做好财政工作责任重大，任务艰巨，使命光荣！我们将在区委的坚强领导下，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见建议，坚定信心、保持定力、迎难而上、开拓进取，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实做好各项财政工作，为实现“第二个百年”奋斗目标、开启社会主义现代化建设新征程贡献力量！